b10质量审核管理流程.ppt

流程名称 新项目过程审核实施流程 （工装现场审核） 流程级别 三级流程 编号 B.10.2.3 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 项目经理 零件排产计划 发出新项目工装审核通知单 整改后的工装 质管室经理/QA 实施工装审核 流程创造的价值 保障新项目工装过程审核的顺利进行 * B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）要素分析图 * B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明 * B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明（续） B.10.2.4现生产过程审核实施流程 QA/审核小组 将过程审核实施计划发送到相关部门 * 开始 冲压、焊接车间经理 过程审核实施计划 备料车间经理、仓储物流室经理 分公司技质室经理 1 2 3 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 准备相关资料，组织审核小组，首次过程审核会议，审核小组实施审核 5 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 4 分公司设备室经理 3 3 接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据 3 依据相关标准，编制过程审核报告 组织末次过程审核会议，将审核不合格项发送到相关部门 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 接收不合格项信息，执行整改 6 验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档 7 结束 过程审核小组工作流程 版次：A/0 生效日期：2014/4/12 流程名称 现生产过程审核实施流程 流程级别 三级流程 编号 B.10.2.4 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 QA/审核小组 过程审核实施计划 发出过程审核实施计划 整改跟踪报告 QA/审核小组 实施过程审核 流程创造的价值 保障现生产过程审核的顺利进行 * B.10.2.4现生产过程审核实施流程要素分析图 * B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明 * B.10.2.4现生产过程审核实施流程说明（续） B.10.2.4.1过程审核小组工作流程 中心质管室经理 * 开始 质量分析师 QA 冲压工程师 1 2 4 审核小组成员 成立审核小组 10 审核小组成员 审核小组成员 5 各分公司相关部门负责人 4 4 组织审核小组及各相关部门，召开审核首次会议 组织末次会议 8 8 8 8 参加末次会议 11 结束 接收年度过程审核计划，编制审核实施计划及资料 接收审核实施计划 接收审核实施计划 接收审核实施计划 2 2 2 接收审核实施计划 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 7 组织审核小组实施审核 实施审核 实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核 实施审核（重点针对冲压工艺、模具、设备进行审核 接收审核 组织审核小组内部沟通、总结，整理出审核不符合项 参加首次会议 参加首次会议 参加首次会议 3 发现整改不符合项清单 接收不符合项，制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度 跟踪整改、验证并整理文件归档 6 6 6 6 9 11 11 11 12 13 14 版次：A/0 生效日期：2014/4/12 * B.10.2.4.1过程审核小组工作流程要素分析图 * B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明 * B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续1） * B.10.2.4.1过程审核小组工作流程说明（续2） B.10.3体系审核流程 中心质管室经理 依据相关标准编制年度体系审核计划 * 开始 1 年度体系审核计划 结束 中心QA 各职能部门 按计划实施体系审核 3 接受、配合审核员的审核 4 编制审核报告及审核不符合项，发责任部门 5 根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划 6 汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭 7 依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批 2 版次：A/0 生效日期：2014/4/12 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批准： 审核： 编制： 回目录 武汉华滋东江支持流程手册 批