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全年计划书 全年计划书 易德利 xx 年度经营计划书一、 xx 年的经营方针在认真审视公司经营 的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行 业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 xx 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润， 完善结构升效率。经营方针是公司阶段性经营的指导思想； 各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理 活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。二、 xx 年的经营目标（一）核心经营目标 xx 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 ________万元，冲刺目标 ________ 万元，增长率 %，保底销售收 ________万元，年度税后利润 ________万元，增长率 ________%，税后利润率 ________%， 保底利润 ________万元。 在核心经营目标中， 利润是能够反映公司经营质量的唯一指标， 也是评价和考核经营团 队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元 / 人民币） 三、主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实质客户群， 全年计划书 进而大幅提升订单 量，是必然选择。因此，公司将 xx 年确定为“市场拓展年” ，投入资 金开拓市场，发展客 户争取订单，对此应将采取措施： 1．全公司必须以市场为导向，以 营销为龙头开展经营和 管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。 2．销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精力做客户的开 发、签约工作。（二） 产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 xx 年公司的整 体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上， 始 终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点， 以适销对路为原则， 降低单产品利润，提 升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．设计开发新产品的数量和速度要适当提高，确保在市场的足够竞 争力； 2．采购环节 要进一步完善流程，适当降低采购价格，监督采购质量降低采购成本； 3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购 和品质保证的相应计 划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近二十年的 全年计划书 经营，“易德利游乐设备”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号 召力； 在市场上和消费群中具有良好的美誉度。 因此，xx 年，公司必须集合 品牌资源，区分目标 客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通路，集中力量向国内 市场推广“易德利”品 牌。为此，相应措施如下：销售部应以“易德利”为主打品牌，以展 会、网络等通路为手段，广泛收集客户信息， 建立有效客户档案，做好意向客户追踪。四、实现目标的保障措施（一） 生产资源保障 1．公司新增投资增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度 销售实现营业额万， 冲刺目标万元和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围 绕客户要求而非生产 要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求， 组织 设计开发、物料采购、 产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品， 始终是生产管理的不容 置疑的核心任务。 生产部应订立适宜的品质目标， 采取适宜的控制措 施，以适宜的品质成本， 为经营一线准时提供合格产品。 全年计划书 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关 键所在，必须列入各 部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因 素，以降低材料采购成本 为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、带动人工成本、能 耗成本等在内的各项产品成本的降低。 （二）人力资源保障“服务、 支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤 供给，构 建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部 年的三大任务。为 此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的 补充，确保一、二线 用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划； 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工 进行系统的培训，提 升员工的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、 对员工具有激励性 的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地 加以检讨和完善。 4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可 全年计划书 持续”的原则，由总 经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩