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物资采购管理效能监察 自检自查总结 为认真贯彻落实公司《xxxxxxx ?文件精神，加强对物 资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照山东 分公司相关文件要求及工作安排，xxxx公司从采购计划的审 批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采 购招标、仓储管理等方面对 2011年以来的物资采购工作进 行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下： 一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物 资采购管理办法》的有关规定，对各工程项目的物资采购计 划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、 数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进 行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报 计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照 上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，列入上 级公司一、二级物资采购目录的，按上级公司物资采购部门 要求实施了集中采购或授权后采购，无其他违反物资采购计 划审批与执行有关规定的问题。 二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管 理情况。根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订权 限和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范 性和准确性；根据 2011年以来签订的采购合同，对各类采 购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实; 针对商务谈判订货的采购物资，对订货次数、产品名称、数 量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内 同一产品进行询价比较；对独家供货的产品，公司重新召开 总经理办公会议进行了集体讨论确定，进行了科学、合理定 价；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估， 对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方 式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流 程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对 外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量 进行了彻底检查，确保了产品质量。 三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》 对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标 项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢 解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委 员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了 串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项 目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新 检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现 场的一致性。 四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》 ，一是 对入库验收环节进行了重新自检自查，依据公司与供应商签 订的合同及技术协议，对到货物资进行数量、规格、质量、 性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、订购单、质量 证明、产品合格证、装箱单等进行核实；三是质量验收员对 物资外观及内在质量的检验，确保到货物资质量符合规定要 求，防止质次产品和不符合要求的产品入库，四是验收后立 即由具验收单据，包括物资的名称、规格、供货单位、验收 日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完 毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保 证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证公司安全运 行夯实了物资基础。 五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员 编制，公司采购管理部门在安全生产和工程技术部，距离规 范管理和操作还有差距。公司长远的情况看，规范化管理还 要走一段路程；公司采购人员少，事头多，工作量较大，特 别是采购政策、法规性强，采购程序要求严谨，为适应采购 工作需要，相关人员须进一步加强学习，特别要走由去学， 提高采购专业水平。 六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办 法》，进一步提高采购招标率，促进采购服务管理水平不断 提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制，规范管理、 为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善 公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作， 不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门 的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人 员培训，提高采购队伍的综合业务素质，以适应新形势对采 购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁 自律“五不准；坚决杜绝采购活动中的权钱交易、 暗箱操作等 腐败行为，自觉接受监督。五是建立有效的工作机制，形成 工作的整体合力，加强内控机制建设，强化对业务人员的监 督，使之制度化，经常化，提高自觉抵制各种不良诱惑的能 力切实形成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的良 好局面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx