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2021年安全生产风险分级管控体系制度撰写人：___________日 期：___________ 2021年安全生产风险分级管控体系制度 撰写人：___________ 日 期：___________ 第PAGE页共NUMPAGES页 2021年安全生产风险分级管控体系制度 1目的 为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。 2职责 2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。 2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责___风险分级管控相关工作。 2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。 2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。 3风险分级管控程序 3.1步骤 风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。 3.2风险判定原则 根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。 风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素： ——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《___省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府______号、《___实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《___推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化__关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》___部安全[___]号等）； ——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-___、《民用___器材工程设计安全规范》GB50089-___、《民用___器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-___、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）； ——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)； 3.3风险点确定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类___（乳化___、改性铵油___）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。 a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。 b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、___气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。 风险点排查由安全管理部___，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（___A）。 3.4危险源辨识 3.4.1危险源辨识方法 3.___对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（___B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（___B2）。检查表采用《民用___器材企业安全检查方法检查表法》（WJ/T9075）。 3.___对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见___C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见___C2）。 3.4.2辨识范围 危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。 3.4.3辨识要求 3.4.3.1危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有： ·已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源； ·在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； ·由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施