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(企业管理套表)县级降消
项目组织管理情况督导表
附表 1 :
县级降消项目组织管理情况督导表
检查项目,检查方法,检查内容,检查结果
,,, (是),无(否),颁布时间及部门
项目文件,查见县卫生局或县 “降消项目”办公室资料,项目实施方案或住院分娩补助方
案,2008年
2009 年
,,
检查项目,检查方法,检查内容,工作开展情况说明(具体工作和措施)
项目组织管理关联
活动情况,查阅资料和访谈关联人员,妇儿工委参和项目情况,
,,财政参和项目情况,
,,督导情况,2008年:县督导 次,覆盖乡数 个
2009 年:县督导 次,覆盖乡数 个
,,培训情况,2008年合计:班次 ;人次 ;县级 次
2009 年合计:班次 ;人次 ;县级 次
,,进修情况,2008年:县级进修 人;乡级进修 人
2009 年:县级进修 人;乡级进修 人
,,派驻乡专家蹲点情况,共派驻 人;人均驻乡 天
项目县项目组织管理工作自评:
附表2 :
县级降消项目经费管理情况督导表
检查项目,检查方法,检查内容,检查结果
,,,
(是),无
(否),颁布时间及部门
项目文件,访谈及查见关联材料,项目实施方案中对
资金运行管理内容,,,
了解2008 、2009 年项目资金到位情况:(上级项目资金到位时间和数额)
2008 年应到帐资金 万元,实到帐资金 万元,时间
2009 年应到帐资金 万元,实到帐资金 万元,时间
了解项目资金管理情况:
,是( ),否(无)
专帐管理,,
专款专用,,
资金的支付形式,财政对机构预付制,,
,机构垫付制,,
,个人垫付制,,
了解项目资金按类别使用情况:单位(万元)
2008 年,到帐经费,使用经费,结余经费
社会动员经费,,,
培训进修经费,,,
设备经费,,,
驻县专家,,,
救助经费,,,
合计,,,
2009 年,到帐经费,使用经费,结余经费
社会动员经费,,,
培训进修经费,,,
设备经费,,,
驻县专家,,,
救助经费,,,
合计,,,
了解贫困救助资金管理情况:
查阅孕产妇救助资金申请表 20 份:
合格 不合格 (15 份及之上填写完整为合格,低于 15 份为不合格)
查阅孕产妇救助三联单 20 份:第壹联有家属签字:是 否 ;
填写完整:是 否 (15 份及之上完整为合格,低于 15 份为不合格)
查全县孕产妇救助名单,复印上述三联单,以便到乡、村级核查
2008 年:全县产妇总计 人,救助孕产妇 人 ,使用救助资金
万元
2009 年 1-7 月:产妇总计 人,救助孕产妇 人 ,使用救助资金
万元
县级项目经费管理工作自查情况:
附表3 :
县级妇幼保健机构项目工作督导表
壹、访谈县级妇幼保健院院长:
检查项目,检查内容
培训情况,承担 次;参和专家 人
进修情况,接收基层进修人数 人
监督指导,督导 次;督导乡数 个;覆盖率(项目乡) %
驻乡专家,派驻乡专家 人
信息管理,承担县级项目信息管理:是 否
二、了解县级妇幼保健机构组织孕产妇死亡评审的情况(查见记录且询问,填写)。
1 、孕产妇死亡情况
,死亡人数,死亡原因,死亡者住院分娩人数,评审情况
2008 年,,产科出血 例
羊水栓塞 例
妊高症 例
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