仓库管理标准（刘发）.doc

XXXX项目 仓库管理标准 第 PAGE 13 页 共 13 页 XXXX项目 仓库管理标准 1.0 目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 2.0 适用范围 适用于物业管理公司下属各仓库管理工作。 3.0 职责 3.1 公司采购员负责物品的采购工作。 3.2 仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3 公司财务会计负责物品的核算。 3.4 公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。 4.0 程序要点 4.1 库存物品的限额标准 4.1.1 日常消耗物料的库存限额： 一般为每月平均消耗量的一倍； 特殊情况另行处理。 4.1.2 常备的零件物品的库存限额： 一般为每月平均消耗量的一倍； 特殊情况另行处理。 4.1.3 库存物品的总额，应控制在该管理费用收入加其他各项经营收入的总和的25％以内； 4.2 物品采购的申请 4.2.1 仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 4.2.2 当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 4.2.3 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 4.2.4 仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 4.2.5 公司财务部主管依据下列内容审核： 仓库实际库存量； 当月实际消耗量； 库存物品的限额标准； 下月预计消耗量； 下月资金预算。 4.2.6 财务部主管审核： 采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； 采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7 采购计划在每月30日前报公司总经理审核。 4.2.8 总经理审批同意后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。 4.3 物品的入仓程序 4.3.1 物品的入仓程序： 采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应经仓库管理员批准后另行处理； 如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； 仓库管理员应对符合购买计划的物品按照相关规定进行验收； 经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； 仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账； 仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交财务会计根据《会计核算制度》中的相关规定进行帐务处理。 4.3.2 退回物品的入仓程序： 相关人员将未使用完的物品送到仓库； 仓库管理员应根据核查结果，按照相关规定进行验收： —— 合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； —— 不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。 仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交财务会计按照《会计核算制度》中的相关规定进行相关的帐务处理。 4.3.3 设备工具的入仓程序： 新采购的工具按物品的入仓程序执行； 以旧换新的设备工具入仓程序： —— 经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续； —— 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。 退还的设备工具入仓程序： —— 仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； —— 仓库管理员应按照相关规定对退回的设备工具进行验收； —— 仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 借用工具入仓程序： —— 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； —— 仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照相关规定进行验收； —— 仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。 4.4 仓库物品的存放管理 4.4.1 物品存放仓库的自然条件： 有通风设备； 光线充足； 面积宽敞。 4.4.2 仓库物品的存放分类： 易燃、易爆与挥发性强的物品（必须有安全措施）； 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； 常用工具、材料和配件等； 易碎、易损物品； 食品类。 4.4.3 物品存放仓库的区域划分： 合格物品存放区； 不合格物品存放区； 待检物品存放区。 4.4.4 仓库区域划分的方法： 在货架上标识并隔离； 划线挂标牌。 4.4.5 仓库物品的存放要求： 易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： —— 周围无明火、远离热源； —— 摆放在地下； —— 配备灭火器； —— 保持包装完好； —— 库房结构坚固，门窗封闭牢固； —— 库房门内开。 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： —— 用经过防水处理的货架放置； —— 放在干燥的地上和货架上； —— 配备防潮通风设施。 常用工