物料请购作业流程规范.doc

物料请购作业流程规范 1.0 目 的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范 围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1工程技术部 3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。 3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。 3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。 3.2 PMC部 3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。 3.4 采购部 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5行政人事部 3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。 4.0 程 序 4.1 分类请购 4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。 4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由PMC物控制订《采购计划表》统一进行请购控制。 4.1.1.2生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、模具、消耗品等。 a.常用生产辅料由PMC物控组织制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购。 b.非常用生产辅料由车间组长/主管填写《请购单》 ，生产经理审核，副总批准。 C.工具、模具、夹治具等由设备管理部门请购，工程技术经理审核，副总批准。 4.1.2非生产物料：由使用部门填写《物料请购单》提报需求，行政人事部审核后交采购购买或安排专人购买。 4.1.3办公类用品：由使用部门填写《物料请购单》提报需求，行政人事部审核并汇总后按月统一购买。 4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料依使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量历史数据，划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量=紧急采购日期×日耗用量 生产主料由PMC部依据产品物料清单表的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC、技术、品质、采购、销售等部门会签后报总经理核准。 生产辅料由生产部门汇总提供《辅料月用量表》 ，经工程技术部及PMC经理确认后将常用辅料定为安全库存请购，并列入《安全库存表》，经总经理核准后，方可以安全库存量方式请购作业。 B.依生产计划或定期请购控制 a、生产主料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划由物控统一制定《物料需求计划表》或填写《请购单》进行请购作业。 b、生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产部门依实际使用量定期或按月进行请购，经PMC物控核准后，转采购作业。 4.3请购审批 4.3.1物控依据《生产计划》和客户订单进行物料需求分析，在2个工作日内编制《物料需求计划表》和《请购单》，经PMC经理审核批准后，交采购进行采购作业。 4.3.2属《安全库存表》上列明的物料，仓管员需在每次发料后核对库存，需要补充库存时，填写《物料请购单》，报物控员审批后，转采购作业。 4.3.3非安全存量生产辅料由生产部门依据月平均需用量，每月25日前提出请购，报PMC物控审核、实施采购作业。 4.3.4临时性生产辅料由生产部申购，物控审核，副总批准，单次金额超过2000元者需总经理批准后方可购买。 4.3.5临时性非生产用物品由使用部门请购，行政人事部负责人审核，副总批准，单次金额超过2000元者需总经理批准后方可购买。 4.4物料需求跟进 4.4.1采购员依据供应商回复的交期，填写《物料交货排期表》，并发送给物控、仓库。 4.4.2物控员依据《物料交货排期表》、《收货日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理异常。 4.4.3 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计表》，经PMC经理核准后，于次周二下班前提交稽核部，每月汇总于5日前交稽核部。 5.0 相关表单: 5.1《生产计划》 5.2《物料需求计划表》 5.3《物料采购周期表》 5.4《采购物料交货排期表》 5.5《安全库存表》 5.6《辅料月用量表》 5.7《物料请购单》 5.8《采购订单》 5.8《采购物料准交率统计表》 序号 物料请购流程图 责任人 表单 作业内容 1 编制《物料需求计划表》跟进物料交期物料需求结案建立《物料交货排期表》下达采购采购准备分析物料需求 编制《物料需求计划表》 跟进物料交期 物料需求结案 建立《物料交货排期表》 下达采购 采购准备 分析