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IATF16949审核各部门准备资料清单 质量（过程） 程序文件： 采购与供方管理程序 顾客投诉与退货管理程序 质量管理体系内部审核管理程序 文件和记录管理程序 纠正预防措施和持续改进管理程序 风险控制和应急管理程序 标识和可追溯性管理程序 不合格品管理程序 测量系统分析管理程序 统计过程能力管理程序 产品安全性管理程序 测量和监视设备管理程序 "三级文件/规范/ 作业指导书等：" "进料检验管理规 范" 范MSA管理规范 测量仪器治具日常维护保养 出厂检验管理规范 检验室日常操作规范 首件检验管理规范 通用检测规范 原材料检验规范 SPC检测及判定规范 "标识管理作业规 范 " 过程检验规范 "四级文件/表单 记录：" 来料检验记录 过程检验记录 出货检验记录 每日不良品明细登记表 试验通知单 不合格品处理单 外观全检记录表 SPC分析计划 X-R表 MSA计划 计数型MSA有效性分析记录 量具重复性和再现性报告 "纠正和预防措施 单 " 工艺参数的监视 入库检验记录 客户投诉清单 8D KPI数据统计 交付不良PPM 标识正确率 最终检验产品合格率 进货检验合格率 制程首检一次合格率 客户投诉次数 不合格品处置及时率 "顾客反馈意见处 理率 " 备注： 新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等） 常规采购的产品-送检单-进货检验记录； "生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告 书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录； " 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等） 不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订； 针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订； 内部审核 程序文件： 质童管理体系内 部审核控制程序 纠正预防措施和 持续改进管理程 "三级文件/规范/ 作业指导书等：" 过程审核指导书 产品审核指导书 "四级文件/表单 记录：" 年度内审计划表 审核不符合项汇 总 内部体系审核计 划 体系审核签到表 体系审核审核记 录 体系审核审核报 告 体系审核不符合 项报告 体系审核不符合 项整改验证 过程审核计划 过程审核检查表 过程审核报告 过程审核不符合 项报告 过程审核不符合 项整改验证 产品审核计划 产品审核检查表 产品审核报告 产品审核不符合 项报告 产品审核不符合 项纠正预防 KPI数据统计 内部审核计划完 成率 体系审核不符合 个敷 过程审核不符合 个数 产品审核QKZ指 敷 不符合项改善完 成率 纠正、预防措施 有效实施率 备注： 内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总； 实验室 程序文件： 实验室管理程序 "纠正预防措施和持续改进管理程 序 " 风险控制和应急管理程序 标识和可追溯性管理程序 不合格品管理程序 "测量和监视设备 管理程序 " 测量仪器治具日常维护保养 首件检验管理规范 测量仪器治具日常维护保养 "计量监测设备保 养使用作业指导书 " 首件检验管理规范 "计量监测设备管 理规范 " 检验室日常操作规范 理化室安全操作管理规范 作业指导书 "测试作业指导书 " "三级文件/规范/ 作业指导书等：" 理化室定置图 量仪操作指导书 测量作业指导书 电子天平操作指导书 烘箱操作指导书 磨抛机作业指导书 除湿机操作指导书 镶嵌机作业指导书 LSA600粗糙度仪测量作业指导书 仪操作指导书 显微硬度计操作指导书 金相室定置图 盐雾腐蚀试验箱操作规范 "中性盐雾试验操 作规范 " MSA管理规范 SPC检测及判定规范 "四级文件/表单 记录：" 试验通知单 测量仪器日常