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2023-03-07 发布于四川
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内审检查表最高管理者.pdf

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两化融合管理体系内审检查表审核过程：最高管理者履职过程审核员：受审部门：时间：序条款检查方法客观（审核情况）记录（应审人员回答）符合性号访谈内容：对两化融合管理体系范围和边界的描述；范围边界与打造新型能力实际所涉及范围的一致性的描述。 1 4.1 总要求查阅文件： 1. 《两化融合管理手册》是否明确两化融合管理体系的范围和边界的文件。访谈内容：了解最高管理者对企业两化融合建设及两化融合管理体系的意义、作用和艰巨性是否有充分理解和认识，对如何向全员宣贯打造新型能力的必要性、可持续竞争优势和新型能力与匹配性、两化融合的方针与目标、如何发挥“ 的作用” 以及在管理体系中要亲自参与哪些工作、当前企 2 5.1 最高管理者业两化融合管理体系运行的现状和绩效等是否清楚，以及对于两化融合资源投入的承诺等。注：结合以下各条款一并审核。查阅文件 1.是否有对最高管理者职责进行规定的文件。 2.管理评审中是否对方针持续适宜性的评审记录。访谈内容：企业是否围绕对自身可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求进行了分析，最高管理者对“ 一致性” 、企业信息化环境下新型能力及其与和可持续竞争优势之间的匹配与联系等的认识， 5.3 以获取与企最高管理者在企业内部为推动全体员工以获业匹配的 3 取与匹配的可持续竞争优势为关注焦点可持续竞争优方面开展了哪些工作。势为关注焦点查阅文件描述企业打造的信息化环境下新型能力、及