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一般及以上质量风险清单
序号风险名称
设备材料
采购（主要
1.设备质量
不符合要
求）
设备材料
采购（设备
2.
现场管理
失控）
风险
类别
产品
供应
类
风险因素及控制点
风险因素：主要设备选型、工艺参数、材料
选用不满足要求，设备材料采购质量不符合
合同或规范要求。
风险发生概率：较多发生。
控制点：设备技术规范书、材料技术要求、
供应商选择、包装、运输等。
风险因素：开箱验收检查不到位，设备现场
管理不善造成设备损坏，验收人员能力不足
设备缺陷未及时发现等设备。
风险发生概率：较少发生。
控制点：开箱验收、储存、标识。
风险因素：项目管理制度不健全；人力资源
配置与业务需求不匹配
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