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内部审核检查表
编
受审部门： 编制/日期： 批准/日期：
审核准则： 审核员： 审核日期：
是否 检查方式 检查结果
NO. 准则（ISO9001） 审核内容 适用 审核记录 文件查 现场检 严重 一般 轻度 符合
阅 查
4.1 理解组织及其环 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和
1
境 评审。
是否确定了相关方？
4.2 理解相关方的需
2 是否确定了相关方的要求？
求和期望
是否对这些要求进行了监视和评审？
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？
确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相
关方要求、本公司的产品和服务？
4.3 确定质量管理体
3 是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法
系的范围
并批准实施？
是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的
理由？
是否确定了管理体系的过程？
（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用
、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险
和机遇？
4.4 质量管理体系及
4 如何评价这些过程？
其过程
是否发生了过程变更？
在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准
实施？
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发
5 5.1 领导作用和承诺
布实施？
5.1.2 以顾客为关 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承
6
注焦点 诺？
7 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？
质量方针：是否形成了文件？
以何种方式进行沟通？
8 5.2.2 沟通质量方针
员工是否理解？
是否可以提供给相关方？
是否 检查方式 检查结果
NO. 准则（ISO9001） 审核内容 适用 审核记录 文件查 现场检 严重 一般 轻度 符合
阅 查
是否制定了组织结构图？
5.3 组织的岗位、职
9 各岗位是否规定了职责权限？
责和权限
职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
是否确定了本
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