危险源辨识风险评价和风险控制管理程序.pdf

危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序 1 目的 本办法规定了危险源辨识、风险评价和风险控制的实施办法，明确要求对公司生产经营 活动中的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并制定职业健康安全风险控 制措施。 2 适用范围 本程序适用于公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划活动。 3 定义 3. 1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或 状态。 3.2 危险源辨识：辨识危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.5 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的 风险。 3.6 重大危险源：指具有或可能具有重大职业健康安全风险的危险源。 部门级重大危险源：指各部门活动、产品或服务中评价出的重大危险源。 公司级重大危险源：指在对各部门重大危险源的汇总基础上评价出的重大危险源，作为 公司职业健康安全目标制定的依据。 4 管理职责 4.1 管理者代表 负责审批公司级重大危险源及风险控制措施清单。 4.2 综合管理部 4.2.1 负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织实施。 4.2.2 负责指导各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，对部门级重大 危险源及风险控制措施清单进行备案。 4.2.3 负责公司级重大危险源及风险控制措施策划工作。 4.2.4 公司资料管理员负责对公司级危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的相关 记录的存档。 4.3 各部门 4.3.1 负责完成本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 4.3.2 负责将本部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的相关记录自行存档， 并报综合管理部备案。 4.3.3 根据本部门重大职业健康安全风险评价结果，制定目标、管理方案或相关作业指 导书等加以控制。 66 管理程序 5.15.1 危险源辨识和风险评价 5.1.1 综合管理部根据公司活动、产品和服务变化情况，确定公司危险源辨识范围和要 求，制定实施计划，并向相关部门下发危险源辨识通知。 5.1.2 相关部门按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划的方法》（附录A ）进行危 险源辨识，如实填写《危险源调查表》，汇总整理后，填写《危险源清单》。 5.1.3 各部门组织相关技术人员、安全管理员等，按《危险源辨识、风险评价和风险控 制策划的方法》（附录A）对本部门所有的危险源进行评价，确定本部门重大危险源及风险控 制措施，并对风险控制措施的充分性和适宜性进行评审。 5.1.4 填写部门级《重大危险源及风险控制措施清单》，经部门领导批准后，报综合管 理部备案。 5.1.5 综合管理部汇总各部门级《危险源清单》，形成《公司级危险源清单》。 5.1.6 综合管理部针对各部门级《重大危险源及风险控制措施清单》，组织相关工艺人员、 安全管理员等，根据《危险源辨识、风险评价和风险控制策划的方法》（附录A）进行公司级 重大职业健康安全风险评价，确定需重点控制的公司级重大危险源及风险控制措施，并对风 险控制措施的充分性和适宜性进行评审；填写公司级《重大危险源及风险控制措施清单》，报 管理者代表批准。同时将公司级《重大危险源及风险控制措施清单》下发相关部门。 5.1.7 部门级危险源相关记录（如《危险源调查表》、《危险源清单》、《重大危险源及风 险控制措施清单》等）统一由各部门报公司资料管理员归档保存，同时，报送综合管理部备 案；公司级危险源相关记录由公司资料管理员归档保存。 5.2 危险源辨识、风险评价的时机 5.2.1 每年第一季度，综合管理部应组织全公司各部门进行危险源更新，重新辨识和评 价危险源。辨识、评价方法仍按上述相关步骤执行。 5.2.2对于新成立的单位及因机构调整，使其产品、活动、服务范围发生变化的单位，由 综合管理部组织其按5.1步骤及要求进行危险源的辨识和评价，并保持相关记录。 5.2.3 对于无任何危险源变化的单位，可根据上年目标完成情况，只需重新评价重大危 险源，制定新的目标。 各部门在发生以下情况时，应及时重新辨识和评价危险源,相关工作 流程按上述方法。 a) 新、改、