QES内审检查表版 - 质量管理.docx

足现有生产的要求？当设备不足时如何处理？如何确保设备的运转正常从，而确保工程的质量？1是否有工作需要.48.标准条款

足现有生产的要求？当设备不足时如何处理？如何确保设备的运转正常从，而确保工程的质量？1是否有工作需要

.48.标准条款QES:9.39.3.1QES:9.3.2QES:9.3.3QES:1010.110

的资金预算及相关演练的记录和资金投入，并进行有效控制。现场查看，工作场所配备了水管及消防器材，并有相

知识。采用多种方式获取所需的知识，如编辑发布、邮件采集、网页监采和建立经验库、知识库和行业数据库等。

受审核部门：总经理、管理者代表时间：2018年9月10-11日审核员：

NO

NO标准条款

1.QES:4.1

2.QES:4.2

审核要点1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预期结果。

2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。5、组织环境分析的方法，

确定相关方。组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。

2、确定相关方的要求。相关方的要求会表现在很多方面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照或其他授权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组织契约合同的承担义务等。

3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。

审核记录

本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。

备注

符合

符合

.

质量手册、程序文件、工作文件。体系暂时没有进行更改。部门针对目标、指标制定了管理方案，方案符合内容包关劳动保障措施并严格执行对可能出现的意外工伤事故有无必备的资金预算和投入？现场有无应急设施，如水管及体系运行不符合时就会发出纠正报告，责成责任部门进行纠正。所有不符合都需要进行原因分析后才能有针对性地流程规定合理。保持与顾客的沟通，了解其需求并转化为工作要求。在制定方针、目标及要求时考虑顾客要求。质精品文档

质量手册、程序文件、工作文件。体系暂时没有进行更改。部门针对目标、指标制定了管理方案，方案符合内容包

关劳动保障措施并严格执行对可能出现的意外工伤事故有无必备的资金预算和投入？现场有无应急设施，如水管及

体系运行不符合时就会发出纠正报告，责成责任部门进行纠正。所有不符合都需要进行原因分析后才能有针对性地

流程规定合理。保持与顾客的沟通，了解其需求并转化为工作要求。在制定方针、目标及要求时考虑顾客要求。质

NO

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3.

4.

5.

标准条款

QES:4.3确定管理体系的范

围

QES:4.4管理体系及其过程

QES:5.1

5.1.1

审核要点1、质量管理体系范围就是质量管理体系要求的应用边界和适用性，由组织在考虑内外部因素、有关相关方的要求、组织的产品和服务的基础上自己确定。

2、组织对不适用的标准要求应进行评审，确定的原则是不能对组织提供符合顾客和法律法规要求的产品和服务的能力和责任产生负面影响。

3、质量管理体系范围是组织的一种管理承诺，应采用适当的文件形式进行表达，包括对不适用标准条款的理由的说明。

4、应注意质量管理体系范围、审核范围和认证范围三者之间的联系和区别，在认证审

1、公司怎样识别影响其产品符合要求的过程？

2、公司如何确保这些过程受控

1、明确与质量管理体系有效性及策划结果的实现相关