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公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度(精选15篇)

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公司采购管理制度1

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物

品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料

及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负

责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负

责。四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货

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时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时

反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全

与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场

最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸

手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设

备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、

财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价

格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变

化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采

购价格。

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6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对

采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员

依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采

购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由

采购部负责采购物品，非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政

部负责采购物品。

每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术

指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审

批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，

应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录