物料报废管理流程.pdf

目的：建立物料报废申请、审批手续及对报废物料进行处

理的管理制度。

范围：适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。

责任：

1.库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报

废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审

核签字。

2.质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。

3.生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报

废物料。

内容：

1.1因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质

量管理部门确认不能使用的物料。

1.2因产品更新换代、研发设计更改、工艺更改或更改包

装，经质检部门确认不再使用的物料。

1.3入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检

部门确认不能使用的物料。

2.管理办法：

2.1物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物

料报废申请审核表》，提出报废申请。

2.2质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签

署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方

可实施报废。

2.3被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区

域，挂上红色标示牌。

2.4可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对

带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。

管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。

2.6财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核

表》作为出库凭证，进行帐务处理。

记录：

记录名称保存部门保存期限

物料报废申请审批表仓库三年

报废物资作价出售表仓库三年

物料报废管理流程图：

库房/申请部门/个人-。报废申请-。失败-。质量部-。生

产部-。财务部-。总裁

申请-。检验(Y/N)-。审核(Y/N)-。批准

物料报废申请审批表：

人)、批号、

数量、申请人意见、签名、年月日、质量部门、签名、年月日、

生产部门、签名、年月日、财务部门、签名、年月日、审批意

见、签名、年月日

报废物资作价出售记录