事前绩效评估项目预期绩效报告.pdf

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一、项目基本情况

该项目位于门头沟区永定镇、XXX、XXX等地区，旨在

方便居民日常健身及活动安全，对现有公园进行维修改造。主

要包括以下内容：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工

程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石

材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆

工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏

杆并安装等零星修缮工程。

二、项目实施相关性

今年年初，对管辖范围内公园绿地进行自查，发现公园内

的安全隐患较多，管理难度加大。为此，特申请对门头沟区永

定镇、XXX、XXX等现状地区所属公园进行维修改造。该项

目资金总额为178.万元，计划开工日期为2016年4月1日，

计划竣工日期为2016年6月29日。

总绩效目标：对公园破损设施进行维护维修，涉及修缮公

园数量12个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣

院公园、XXX、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公

园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实

施，美化公园环境，解除安全隐患，为游人提供一个安全舒适

的游园环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。

产出指标

1、产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包

括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、XXX、

福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨

曦公园、葡东公园、长城公园。

2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保

证游人安全。保证可使用年限达到5年以上（除人为损坏外）。

3、产出进度指标：计划4月进行项目预算评审，5月进

行项目招投标及合同签订工作，6-8月进行项目实施，9月进

行项目验收达到可使用状态。

4、产出成本指标：总成本控制在178.万元以内，合理安

排预算支出。

1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲

观光场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发

展。

2、环境效益指标：公园破损设施的维修在一定程度上保

护了园内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。

3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生

活环境提高以及城市可持续发展。

4、服务对象满意度指标：通过调查，使公园内游人及周

边居民对我公园环境等满意度达到95%以上。

1、项目决策依据

为了提供安全优美的游园环境，我单位负责维护和养护辖

区内的公园绿地。在前期实地巡视检查论证的基础上，我们发

现12个公园的破损设施存在安全隐患，严重影响了园区美观。

因此，公园主管单位将此项工程列为本单位2016年的重点工

作，立项实施。

2、项目决策程序

养护和维护，因此维修工作本来就属于我们的工作职能范围。

我们作为项目主体，负责此次公园大范围维修工作。

3、组织机构

我们成立了项目实施小组，由公园主任担任组长（项目总

负责），2名公园主管副主任担任副组长（协调管理各自管辖

公园维修事宜），12个小公园班长（具体到每个公园责任人）

和财务室成员（负责预算管理和档案收集）担任成员。

4、制度建设

为规范财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资

金使用效益，我们根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局

有关财务制度规定，结合本单位业务工作特点，制订并完善了

财务管理制度，包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、

会计报销、资产管理、现金及账户管理等方面。计划在4月进

行项目预算评审，5月进行项目招投标及合同签订工作，6-8

月进行项目实施，9月进行项目验收达到可使用状态。

5、过程控制

在预算管理方面，我们执行事前预算评审，事后进行结算

评审，保证预算支出的有效性。在项目实施方面，我们严格遵

循招投标手续，聘请监理进行项目验收。在日常管理方面，我

年公园维修管理制度》、

《2016年公园突发事件应急预案》，做到有规有矩、有章有

程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，我们将立

即启动