风险分级管控工作程序和内容.pdfVIP

一、风险点确定

（1）风险点划分原则

1）风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、

易于管理、范围清晰”的原则，按照原料仓库（储存场）、

产品储存区域、生产车间或装置、除尘系统、公辅设施等功

能分区进行划分。

2）对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营

全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可

能导致严重后果的作业活动（危险区域动火作业、受限空间

作业、粉尘涉爆作业等危险作业）均作为风险点。

（2）风险点排查

1）按照风险点划分原则，在本公司生产活动区域内对

生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类

型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信

息，建立风险点统计表。

2）风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、

装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

二、信息收集

（1）为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，

应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可

包括：

1

）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、

规程、规范等。

2）企业平面图及周边环境。

3）组织架构图。

4）在用设备清单（特种设备可单列）。

5）安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程。

6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）。

7）原材、辅材、过程、最终物料清单。

8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，

对应的措施（可能在危险源清单中体现）。

9）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南。

10）应急预案文本。

11）安全管理制度。

12）各岗位职责或安全生产责任制。

13）特种作业人员或需持证上岗人员台账。

14）行业隐患排查表、专业检查表。

15）安全评价报告。

16）职业危害评价与监测资料等。

三、危险源辨识

（1）辨识方法

1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。

即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别

2

危害分析评价记录表。

2）针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危

险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。

（2）辨识范围

1）危险源的辨识范围覆盖所有的作业活动和设备设施，

包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投

产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧

急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运

输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用

品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与

处置；气候、地质及环境影响等。

（3）危险源辨识

1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照

确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。

2）依据GB/T13861的规定，辨识时充分考虑四种不安

全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，充分

考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识

与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。

3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源

辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，

系统地辨识危险源。

3

）在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程

的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务

划分的方法，或几种方法的有机结合。

5）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进

行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项

目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项

检查并确定不符合标准的情况和后果。

（4）事故类型

1）依据参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行

分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、

伤害