内控专员岗位职责.pdf

1

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计

计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计

工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务

准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情

况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化

等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、

绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

2

职责描述:

1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原

因,并提出相应推动措施和建议;

3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运

营费用、资本运行状况进行财务分析;

5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据

及分析报告;

6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

8.定期提出经营管理建议;

9.领导交办的其他临时工作。

任职要求:

1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

5.精通PPT简报制作与口头报告;

6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

3

工作职责:

1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表

单体系;

2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和

分析、评估;

3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的`各项工作;

4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

6.其他领导交办的工作。

任职要求:

1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

2.2年以上大中型企业内控工作经验。

3.有档案管理经验。

4.有客