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食品配送服务方案及配送保障措施一、适用范围

凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求

1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须

使用8位商品编码；

2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以kg

作为计量单位进货入库，销售时必须以kg为计量单位。

三、要货流程

1、要货五原则：

(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；

(2)参考昨日销售；

(3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；

(4)严格依照食材认证渠道执行其中(1)、(2)、(3)项为食堂

总厨在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、项为采购负责人在

决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程：

食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单（准确填写商品

编码、名称、要货数量），负责与采供部及时紧密沟通，在基地供

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应商处订货采买的商品在下午2点前填写好第二天所需商品；本

地现采商品在营业结束后，即晚上6点前将第二天所需商品的要

货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对

方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程

1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、

采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，

最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调

度，尽可能缩短商品从收货到食堂售卖之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具

体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送

货单上。

其认定原则为：

1)精品货：通过特别的商品。

2)优质货：通过简单的商品。

3)统装货：没有经过任何的商品。

5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供

应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基

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地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、

现场质检负责人共同检验、过称、结算并在三联单据上签字确认。

在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、

运输、交付六个环节依次进行。询价由当日所有采购员分别进行，

汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，

现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带

现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与驾驶员、

搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。

装车完毕后，由开单付款人负责填写送货单(一式四联)，分供货

商单独填写，有条件的`留下供货商手机(电话)和联系地址，供货

商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付

款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。

6、送货单一联由付款人员保存，以备核对现金，另三联交驾

驶员随货同行进入运输、交货环节。

7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安

排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾

驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。

8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。

9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店分拣，再由总

店向各分店配送。

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10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚50元。

五、收货流程

1、收货时间：从凌晨4点开始，货车到达指定收货地点后，

驾驶员、搬运工、食堂质检员、总管等收货人员依照配送货单收

货。

2、收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不

得提高收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品

应予以拒收，对可以降级收货的，根据商品情况降级收货。

3、收货人员必须过