品质保证体系流程图.xlsVIP

附表

PageNumber

64.00

1.00

1.00

64.00

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1.00

totalnumber

50.00

批准：

阶段

输出文件

关联文件

主责

部门

APQP

分阶

信息收集

三、过程设计和开发

①客户订单

②产品配置表

顾客

计划实施

/

人员培训

财务控制部

总经理

①客户需求

②市场调研

③业务计划

技术开发部

质量保证部

生产管理部

供方

品质体系保证图

一、计划和确立项目

①《产品设计开发策划管理程序》

②《特殊特性识别及管理办法》

③《产品安全性与责任管理办法》

审核：

编制：

输入信息

可行性分析

/

项目报价

成立小组

/

制定计划

技术开发部

①《产品设计开发策划管理程序》

①合同评审记录

②市场调研

③业务计划

第一阶段总结评价

样件试制、设计开发确认

①产品设计输入汇总表

②工艺流程图

③DFMEA

④产品3D/2D数据

⑤物料明细表

⑥特殊特性清单

⑦新模具、工装、检具和量具清单

⑧相关法律法规

⑨产品配置表

⑩各工序作业、检查记录

第二阶段总结评价

①《产品质量先期策划控制程序》

②《生产和服务提供控制程序》

③《采购管理控制程序》

④《工装管理控制程序》

⑤《设备管理控制程序》

⑥《人力资源控制程序》

⑦《监视和测量设备控制程序》

⑧《FMEA管理规定》

⑨《新产品开发管理体制》

工艺

评审

/

试产

策划

第三阶段总

①检验报告

②DFMEA

③样件评审结果

④工装设备清单

⑤量具试验设备清单

⑥特殊特性清单

⑦设计评审记录

①《产品设计开发策划管理程序》

②《生产件批准管理办法》

①《产品设计开发策划管理程序》

②《生产过程控制程序》

③《人力资源管理程序》

过程品质评价/PPAP批准

技术开发部/生产管理部

①《产品设计开发策划管理程序》

②《生产控制程序》

阶段评审

①产品配置表

②产品图纸

③检查基准书

④作业指导书

⑤控制计划

⑥包装作业指导书

⑦各工序作业、检查记录

技术开发部/质量保证部/生产管理部

同上

阶段评审、项目总结

质量保证部

四、产品和过程确认

体系实施

①供应商年度审核计划

②产品审核计划/实施汇总表

③制造过程审核计划/实施汇总表

④年度内部审核计划

⑤管理评审计划

①供应商年度体系审核报告

②供方体系审核检查表

③内部审核报告

④审核不符合项汇总表

⑤产品审核检查表

⑥过程审核检查表

⑦持续改进计划

⑧纠正与预防措施实施汇总表

⑨管理评审报告

①《管理评审程序》

②《内部质量体系审核程序》

③

《供应商监视评价管理程序》

④《纠正和预防措施管理程序》

五、反馈、评定和纠正措施

二、产品设计和开发

①《产品设计开发策划管理程序》

②《生产过程控制程序》

③《采购管理程序》

④《工装管理程序》

⑤《设备管理程序》

⑥《人力资源管理程序》

⑦《检验测量设备控制程序》

⑧《不合格品控制程序》

⑨《纠正和预防措施控制程序》

⑩《实验室控制程序》

?《数据分析控制程序》

?《持续改进控制程序》

①《产品质量先期策划控制程序》

②《生产和服务提供控制程序》

③《人力资源控制程序》

④《不合格品控制程序》

⑤《纠正和预防措施控制程序》

⑥《设备管理控制程序》

⑦《工装管理控制程序》

⑧《新产品开发管理体制》

⑨《生产件批准控制程序》

①合同评审记录

②顾客要求汇总表

①新产品开发申请/立项报告

②制造可行性分析报告

③产品报价单

④产品建议书

⑤产品标准

DFMEA编制、产品设计

①《产品设计开发策划管理程序》

②《产品和过程更改程序》

③《事态升级管理办法》

④《FMEA管理办法》

①《产品设计开发策划管理程序》

②《FMEA管理办法》

③《产品安全与责性与责任管理办法》

①管理者支持

②APQP阶段评审表

①检测报告

②试验报告

③工装设备清单

④产品/过程特殊特性清单

⑤量检具试验装备清单

①产品设计输入汇总评审单

②产品/过程特殊特性清单

③DFMEA

④样件控制计划

⑤产品设计草图

⑥产品标准

⑦设计评审记录

①多方论证小组成员技能矩阵表

②项目组及职能分配表】

③试制协议

④保密协议

⑤新产品开发计划

⑥可靠性和质量目标/环保

⑦原材料/外协件清单

⑧初始过程流程图

⑨产品保证计划

⑩初始零件清单

?产品责任书

①多方论证小组成员技能矩阵表

②项目组及职能分配表】

③试制协议

④保密协议

⑤新产品开发计划

⑥原材料/外协件清单

⑦初始过程流程图

⑧产品保证计划

⑨初始特殊特性清单

⑩过往不良信息

①控制计划

②物料明细表

③产品图纸

④检查基准书

⑤工序流程图

①产品技术要求和标准

②DFMEA库

③试制协议

④保密协议

⑤过往不良信息

⑥初始材料清单

⑦初始过程流程图

⑧产品保证计划

⑨初始特殊特性清单

⑩阶段评审表

①设计输入信息

②工艺