ISO IATF16949程序文件 采购控制程序.docxVIP

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SM

SM-COP-740-01版本：A/0

2022-03-01

XX有限公司

采购控制程序

文件编号制订时间

修订时间

ISO/TS16949程叙文件

文件会签

文件会签

□生产总监□研发中心□人事行政部

□内销部

□市场部

□汽车OEM研发部

□常务副总经理

□计划采购部

□生产工程部

□各生产车间

□外贸部

□总经理

□品管部

□财务部

□客服部

□

□总经理

□计划采购部

□汽车OEM研发部

文件发放范围

□生产总监

□外贸部

□生产工程部

□常务副总经理

□内销部

□市场部

□人事行政部

□各生产车间

□客服部

□研发中心

□品管部

□财务部

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SM-COP-740-01版本：A/0

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1、目的

通过对供应链管理的规范化、采购和外协过程进行控制，保证采购的原材料、零部件和相关物资以及外包事项符合规定的质量要求，以满足产品质量的要求。

2、合用范围:

合用于汽车产品创造所需的原材料、零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。

3、定义：无

4、管理职责:

采购部门会同研发部、品管部、生产工程部评审和选择新供应商，拟定合格供应商名录由常务副总批准。

采购部负责新部件和零件的报价采集工作，并由常务副总批准报价。

计划物控部(PMC)负责物料月度计划、生产计划、出货计划的制定和跟进。

采购部根据生产计划制定原材料、零部件的采购、委外加工,并跟进物料交付，不合格物料的退货。

品管部负责采购物料和委外加工的验证、不合格物料的隔离、信息传递。

计划物料部仓储部门负责物料的接收、发放、储存、盘存、保管。

5．工作程序：

5.1供应商选择和绩效评审流程：

重

重点说明

1、销售部负责传递顾客对供应商的管理要求(包括批准要求)；2、研发部确定BOM，并规定采购标准，采购件批准要求等；3、采购部进行供应商分类；4、采购部确定供应商选择及评价准则1、采购部负责进行市场调查，初选供应商；2、供应商提供相关证明资料(包括O营业执照、产品强制性认证、质量体系认证证书、供应商基本信息表、RoHs符合性保证书、@反商业贿赂承诺书)；3、供应商初选合格。1、采购部通知供应商送样；2、研发部负责提供送样标准：图

纸、BOM、检验计划；

工作流程

确定采购件性能要求

供应商选择

C

供应商送样

A

权责

销售部门

研发部采购部

采购部

B

采购部

研发部

输出 (表单)1.顾客特殊要求

2.BOM

1.供应商调查评鉴表

2.合格供应商名单

(样件)

采购定单

输入

顾客要求采购标准

BOM、供应商评价准则

BOM、采购

标准

支持性

文件

PPAP程

序

供应商评价准

则

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A3、供应商送样的同时提交如下检

A

测报告：

O材料性能及成份分析报告；

零件全尺寸报告；

C进货检验规程供应商样件试生产控制计划采购部品管部生产部门采购部

C

进货检验规程

供应商样件

试生产控

制计划

采购部

品管部

生产部门

采购部

产品监视和测量控制程序试生产控制计

划

1.(样件)入库单2.(样件)检验记录表

3.试生产记录

4.退货通知单

1.采购单2.样件跟踪记录表1.供应商现场审核报告；

2.纠正措施报告表

N

样件检测/试产

Y

BOM、采购标准

样件跟踪

记录表

采购部PE/生产QC

采购部研发部

品管部

试生产控制计划

供应商审核条例

供应商评价准

则

供应商小批送样

B

现场体系/创造过

程/产品质量审核

N

合格供应

商名单

审核结果

顾客指定

采购部管理者

代表

供应商评价准

则

合格供应商批准

RoHs测试报告(我方要求时)

外观评审报告(外观件合用)

1、采购部验证样件；

2、品管部进行尺寸、性能检测；

3、必要时，要求供应商提交试生

产样件和过程能