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编号J-COP-06-2011
昆山杰特兴电子实业有限公司
版本A1
文件类别程序文件页码1/6页
文件名称仓储管理控制程序生效日期2011-09-20
1目的
规定保证仓库物料的合理保管和有效运作。
2范围
适用于公司所有生产物料。
3职责
3.1零部件仓：负责零部件和辅料的收货、发货、仓储管理以及零部件账务录入，报表编制，
单据分发保管。
3.2成品仓：负责成品的收货、发货、仓储管理以及成品账务录入，报表编制，单据分发保
管。
3.3PC:负责生产投料单的下达。
质量部负责物料的检验与结果反馈，不良物料的处理。
3.4:
工程部负责给出呆料处理方法。
3.5:
财务部负责对仓报表进行稽查。
3.6:
4．程序
4.1零部件仓
a)供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》（或物料清单）与实物，无误后放置到待检区。
仓管员将《送货单》（或物料清单）第二联交质量部IQC检验。参照《零部件收料作业导书》
b)质量部IQC收到《送货单》（或物料清单）后，按《来料检验控制程序》进行检验。
检验合格的物料入到仓定仓位不合格的物料根据《不合格品控制程序》进行处理
c),.
对于异常物料仓管员及时反应给组长组长在半个小时内电话通知给质量部，并知会PC.
d),,
e）对于辅料接收：仓管员依据《请购单》核对《送货单》与实物，并入到定货位。参照《辅
料仓作业指导书》
辅料领用：申领部门完整填写《领料单》，仓管员审核《领料单》无误后发放。
4.2发料
a)仓管员根据PC下达的委外《生产投料单》提出《委外加工申请单》，依《委外加工作业
导书》执行委外加工作业。
b)仓管员根据PC下达的《生产投料单》进行配料。
c)仓管员配料时，按先进先出的原则；及时在“现品票”与《物料卡》上做好相应记录。
编制审核批准
日期日期日期
编号J-COP-06-2011
昆山杰特兴电子实业有限公司
版本A1
文件类别程序文件页码2/6页
文件名称仓储管理控制程序生效日期2011-09-20
d)仓管员按《生产投料单》要求在计划开工日前配好物料，送至车间物料定区域，对应
拉长或助拉现场核对物料名称、数量无误后签字验收。
e)物料实际用量超出计划用量时，车间填写《补料申请单》注明超额原因，由申请部门经
理签字，经PC审核后，仓方可发料。所有样品领料单或客诉单，必须由客服工程师或部门
主管申请，部门经理签核后,仓方可发料（物料发放对像为质量部、生产部定人员）
4.3退料
a)车间退回合格物料时，必须按《退料单》要求完整填写，经质量部确认，仓管员根据
《退料单》与质量状态等进行退料验收、保管工
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