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XXXX工贸有限公司

程叙文件

JG/QP-Q31

不合格品控制程序

编制/日期：张昊2022.07.01

审核/日期：李海燕2022.07.01

批准/日期：孙海先2022.07.01

XXXX

不合格品控制程序

编号：JG/QP-Q31

版本/版次：B/0

页次：2/9

生效日期：2022/07/01

修订履历

主要修订内容修改张昊张昊审核

主要修订内容

修改

张昊

张昊

审核

李海燕

李海燕

页数

序号

1

2

批准

孙海先

孙海先

生效日期

2022.07.01

2022.07.01

版次

按

按ISO9001：2022制定

对原来的ISO9001:2022增加铁路行业的

要求（IRIS02）制定进行全面改版

全部B/00

全部

3

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不合格品控制程序

编号：JG/QP-Q31

版本/版次：B/0

页次：3/9

生效日期：2022/07/01

1.目的

为了使本公司的不合格品进行识别、调查、处置与控制，特制定本程序。

2．范围

合用于整个产品生命周期内发生的不合格品的控制,也合用于在执行项目/合同中的任何

偏差，包括物流方面的偏差。

3．职责

3.1质管部是不合格品控制的归口管理部门，负责对进料、生产过程和顾客退回的不合格品的判定、标识和记录，负责不合格品处理结果的判定，负责对不合格品的统计分析，以确定需要采取纠正或者预防的时机和方法。

3.2供销部采购科负责对供方的不合格物料处理。

3.3生产部负责对生产过程中不合格品的隔离。

3.4技术部负责因工艺设计不良导致的不合格品的处理。

3.4供销部销售科负责产品交付后顾客处不合格信息的采集、确认及沟通处理结果，及当发生顾客特许时与顾客的沟通；负责客户退回产品的处理及统计。

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不合格品控制程序

编号：JG/QP-Q31

版本/版次：B/0

页次：4/9

生效日期：2022/07/01

4.运作流程

责任部门

质管部

生产部

供销部采购

科

输入/要

求

采购单

送检物

料

输出/记录工作内容

4.1进料不合格品控制

4.1.1发现进料不合格品，由检验人员对不合格品进行标识并填写《进料不良报告单》，及时报告对应的质管部部长，所有进料不合格品由质管部实施隔离和标识。

4.1.2质管部长在核实《进料不良报告单》内容的基础上，对不合格品进行分析判定，出具处置意见；不合格品原则上作退货处理。

4.1.3在需要供方整改时，由供销部采购科向供方发出《退料单》并由质管部提出纠正和预防措施要求，并跟踪验证其效果；

4.1.4对不合格品评审中需要技术部或者生产部的意

见时，由质管部将开出《不合格品评审处置单》

进料不良报

提交技术部或者生产部进行技术评审；

告单

4.1.5遇到紧急或者重大问题，质管部部长应及时向主

进料不合格

管副总经理报告；

品的处置不合格品4.1.6

品的处置

不合格品

报告单》传递到供销部采购科，仓库管理员将不

合格品转移至不合格品存放区由仓库管理员进

行保管并根据质管部处置意见进行处置。

4.1.7特殊情况，允许对不合格品采取让步放行，让步放行有直接接收、返工/返修、全数挑选等处理方案；让步接受要求由供销部采购科提出和传递，需要获得主管的设计/工艺人员和质管部的允许，并得到总工程师及主管副总经理的批准。

4.1.8如不合格品需要进行返工、返修处理或者全数挑选的，由供销部采购科通知供方实施。

4.1.9对返工、返修后的产品需重新提交检验，复检合格后产品才干准许入库。

4.1.10退货产品由供销部采购科采购员负责办理退货事宜。

绩效评估

物料交货

合格率

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生效日期：2022/07/01

责任部门

质管部

生产车间

供销部采

购科

生产部

输入/要

求

待检产品

输出/记录

《不合格品评审处置单》

不合格品

工作内容

4.2过程和成品不合格品控制

4.2.1工序不合格控制

4.2.1.1生产过程浮现的不合格品，生产车间负责将不合格品隔离。由现场检验员普通记录于检验记录中，浮现重大或者批量质量问题填写《不合格品评审处置单》传递给质管部部长，质管部部长有权住手生产，待问题解决再恢复生产。对于判定为返工的不合格品待返工结束后现场检验员须对返工后的产品进行重新检验，并留下记录，如果不能即将实施返工，则由现场检验人员作好标识。

4.2.1.2质管