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医疗报销审核员岗位职责

医疗费用审核报销须知

一、市外就医须知

1、被长期派驻市外的深圳户籍在职员工、退休后在市外定居人

员（一年以上），应在当地就诊发生医疗费用前，事先向参保属地

社会保险基金管理局医保部门办理异地工作（定居）登记手续。

2、出国、赴港、澳、台地区公干或探亲期间所发生的急病住院

费用，按本市市级医院偿付标准报销，门诊和购药费用不予报销。

办理报销时，还需提供单位证明，出国护照、签证，港澳台地区特

别通行证和出院结算时银行汇率。

3、市外转诊应事先向本市三级医院、市级专科医院或市社会保

险机构办理转诊手续。

二、市外现金报销需准备材料

（一）门诊个人账户及超支报销

1、本人社会保障卡、本人身份证、代办人身份证（验原件，收

复印件）

2、有效发票（验原件，收复印件）

3、门诊病历本、费用清单、相关检查单及化验单（验原件，收

复印件）

4、本人本市银行存折或卡（限中行、农行、工行、建行）（验

原件，收复印件）

（二）住院费用报销

1、本人社会保障卡、本人身份证、代办人身份证（验原件，收

复印件）

2、有效发票（验原件，收复印件

3、费用明细清单（要汇总清单、不收每日清单）（收原件）

4、疾病诊断证明书（收原件）

5、加盖医院公章的住院病历（到医院病案室复印，包括出院记

录、入院记录（或住院志）、手术记录、医嘱单（长期和临时）、

检查报告单）（收复印件）

6、单位证明（出差或休假证明）（收原件）

7、本人本市银行存折或卡（限中行、农行、工行、建行）（验

原件，收复印件）

8、常住内地证明（已办理常住内地的参保人提供）（验原件，

收复印件）

11、本人社会保障卡、本人身份证、代办人身份证（验原件，

收复印件）

2、有效发票（验原件，收复印件）

3、费用明细清单（收原件）

4、出院小结（验原件，收复印件）

5、院外检查治疗审核报告申请单（收原件）

6、检查报告单（验原件，收复印件）

7、本人本市银行存折或卡（限中行、农行、工行、建行）（验

原件，收复印件）

注：到住院的医院所属社会保险基金管理局的医保部门报销

四、报销时效

参保人以现金支付医疗费用需要办理报销的，应当自发生之日起

（住院费用自出院之日）起12个月内持有关资料到参保属地社会保

险基金管理局医保部门办理，逾期不予报销。

门诊超支报销时间为每年7月1日至次年的6月30日。发票的

时间期限为上一年的7月1日至当年的6月30日。提前或逾期不予

办理。

内部审核员岗位职责

a)在PT积极宣贯ISO9000族标准；

b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；c)传达、沟

通和阐明审核要求，按分工编制检查表；

d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；

e)编制不符合报告；

f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g)参与对质量

管理体系有效性的评价；

h)参与验证纠正或预防措施的有效性；

i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。

谢庄小学学财务审核员岗位职责

财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。

一、凭证审核：A、原始凭证的审核：

1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否

真实、数据是否真实。

2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：

有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐

全。

3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、

书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。

B、记账凭证的审核：

1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经

济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。

2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。

3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。

4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。

5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。

6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成

本、销售批发成本、结转