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广元市利州区栖凤小学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区栖凤小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制39名，其中事业编制39名。实有全额事业人数42人。广元市栖凤小学固定资产总额1956.68万元。

二、主要职能职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

三、预算收支情况说明

广元市利州区栖凤小学2021年部门预算收入总数527.52万元，较2020年部门预算收入总数519.78万元增长1.49%。2021年部门预算支出总数527.52万元，较2020年部门预算支出总数519.78万元增长1.49%。

广元市利州区栖凤小学2021年部门基本支出预算总数527.52万元，其中人员支出480.98万元，公用支出14.98万元，对家庭和个人补助支出31.56万元

广元市利州区栖凤小学2021年部门预算安排专项资金0万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区栖凤小学2021年部门预算财政拨款收入总数527.52万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数519.78万元增长1.49%。2021年部门预算财政拨款支出总数527.52万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数519.78万元增长1.49%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款527.52万元，比2020年预算数增加7.73万元，主要原因是人员支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出416.22万元，占78.9%；社会保障和就业支出49.19万元，占9.32%；卫生健康支出27.63万元，占5.24%；住房保障支出34.48万元，占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为416.22万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为49.19万元，主要用于：保障学校经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为27.63万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2021年一般公共预算基本支出527.52万元，其中：人员经费480.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费14.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭补助支出31.56万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2020年部门预算收入0万元减少0%。其中：2021年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降0。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增长持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，教育局机关未安排政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，教育局机关无车辆。