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(15篇)
公司自查报告1
为认真落实公司董事长11月25日的会议精神,我部门对公
司制度的执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:
一、部门投资管理制度的执行情况:
1.投资项目的审批
部门负责的投资项目均按照国投公司《投资管理规定》、《投
资管理实施细则》的相关规定,按公司制度决策程序,形成投资
决议,并按规定程序流程完成报批手续,确保国有资产和资金使
用,促进公司投资决策的科学化和民主化。
2.投资项目的流程
部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导,进
行尽职调查;经过尽职调查,符合公司投资标准的项目,提交公
司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资,按照国投公司《投
资管理规定》、《投资管理实施细则》的.相关规定,向主管机关履
行报批或备案手续,细化了投资流程,增强了项目投资的内部控
制。
二、部门考勤及办公制度的执行情况:
1.考勤管理制度
1页共49页
部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求,严格执行上下
班考勤登记制度和逐级请销假制度,并由专人负责考勤的记载,
保持了良好的工作秩序。
2.办公管理制度
部门对于公司公章的使用,凡以公司名义上报公文、制发的
其他公文,且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书,
均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。
部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件,以及在投资
工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材
料,均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度,并由专人
负责整理、归档工作,使部门的档案管理工作规范化,制度化。
通过自查、回顾,截至20__年12月2日,我部门认真执行
了公司的各项规章制度,在日常的业务工作中能够认真贯彻国投
公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定,规范
执行投资审批程序和业务流程。今后,我们将加大公司规章制度
的执行力度,使业务工作进一步严谨、细致。
公司自查报告2
根据总部下发的“中远集团档案工作评价办法”和《关于做
好中远集团档案工作评价的通知》,我司对目前现有档案管理情况
逐条对照,现将具体情况报告如下:
2页共49页
一、企业概况
安徽中远物流始建于____年,依托中远物流雄厚的硬件设施、
强大的网络资源和健全的信息系统支持,安徽中远物流为客户提
供全面的供应链解决方案和一站式的第三方物流服务。业务涵盖
供应链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存
管理等基本功能;同时,也为客户身定做,提供各种增值服务。其
中,不仅创建了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌,
还大力发展了为中小企业融资开辟绿色通道的融资物流等创新品
牌。
从公司建立到今,经历了13年的时间,安徽中远物流已经从
最初的业务为主的发展模式发展成为目标业务与管理协同前进的
综合管理模式。目前安徽中远物流有员工33人,下设总经理办公
室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部
6个部门,组织架构正在不断的完善。
二、档案工作概况
____年5月份之前,公司无专门的档案室,公司档案由总经
办和各部门相关人员兼职管理,现保存了20__-2013年自建立以
来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管
理工作中,公司
不断完善档案管理的各项规章制度,先后制定了《安徽中远
3页共49页
物流文书档案管理规定》包括企业文件材料归档办法、企业档案
分类编号办法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密
规定、档案鉴定销毁规定、特殊载体(声像、实物)管理办法、会
计档案管理办法、业务档案管理办法。档案管理由总经理办公室
文员兼职管理,各部门业务档案由部门专人负责管理,为提高公
司兼职人员档案管理能力,公
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