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成都市新都区国际商贸物流港服务中心

2020年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关现代商贸物流的法律、法规、规章，研究本地区商贸物流发展战略，负责组织编制和实施商贸物流港发展的总体规划、控制性详细规划和功能布局规划，研究提出持续、快速、健康发展的措施建议。

2、牵头开展现代商贸物流发展理论研究，加强与高等院校合作。

3、负责商贸物流港的招商引资和宣传推介工作。

4、负责组织实施商贸物流港基础设施配套建设，提高项目承载能力，加强综合治理，营造良好的企业发展软硬件环境；受区政府的委托，负责组织实施商贸物流港土地开发和国有资产的管理。

5、负责对商贸物流港内企业事业单位建设营运进行指导协调、服务和监督，提升商贸物流业务，保护投资者和企业的合法权益。

6、负责组织实施商贸物流的信息化建设，促进商贸物流产业深度融合。

7、负责商贸物流港安全生产监督管理工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作。

2020年，新都区商贸物流港中心将坚持“产业强区”，坚定“中优”、“北改”定力，做强国际商贸物流港功能区，助力“大港智造区”建设，加速提升产业功能区高质量发展。

一是以项目资源为中心，多点支撑产业格局。充分运用产业规划研究成果，实施产业链、价值链等生态链招商，积极引进六类500强的商贸物流知名企业、知名品牌等进驻；加快推进启阳新能源汽车国际交流中心等项目尽快签约落地；高质量推进安博新都国际物流港、传化智联成都北部物流中心、嘉民新都电商物流产业园、国美西南电子商务运营中心等项目建设。

二是以区域合作为重点，充分发挥协同效应。主动融入大港区建设。抓实市级层面将新都纳入临港产业功能区统一规划的机遇，与青白江、金堂错位协同发展。借助毗邻成都国际铁路港区位优势，加强与青白江区合作，依托双方公路、铁路物流枢纽优势，共建（物流）多式联运信息港，实现协同化发展；依托青白江跨境贸易口岸通道优势和本区物流及金融业优势，加快推进进口商品展示销售合作；推进自贸区政策共享，共同对上争取自贸区创新政策制度；鼓励园区企业充分利用蓉欧快铁的通道优势，拓展海外市场，促进区域外向型经济发展。加快融入成德同城化发展，以“蓉欧+”国际班列为支撑形成商业消费中心，重点发展公铁联运、跨境电子商务、蓉欧商贸供应链、总部经济、新零售等产业，打造生产性服务业和生活性服务业的集聚地。

三是以转型升级为目标，做强物流装备制造业。编制《现代物流装备业发展研究报告》，对国内外物流装备业发展现状和发展趋势进行深入分析，对新都区发展现代物流装备业进行探索式研究，聚焦物流装备制造细分领域加快突破，高端切入、绿色智能，提升发展能级。下一步区商贸物流港中心将密切关注现代物流装备制造业发展态势和行业前沿动态，瞄准国内外行业领军企业、龙头企业和龙头项目，实施重点招引，增强高端项目引领带动力。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

成都市新都区国际商贸物流港服务中心属于事业单位，内设6个科室，下设0个二级预算单位。

（二）人员情况

截止2019年12月，共有编制40人，实有在职人员39人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制40名，实际39人；工勤编制0名，实际0人。

三、收支汇总预算安排情况

2020年预算收入合计2369.58万元，与上年相比减少36.31万元，主要变动原因2020年度我单位项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2369.58万元，占100%，与上年相比减少36.31万元，主要变动原因2020年度我单位项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平。

2020年预算支出合计2369.58万元，与上年相比减少36.31万元，主要变动原因2020年度我单位项目经费减少。其中：基本支出554.48万元，占23.40%，与上年持平；项目支出1815.10万元，占76.60%，与上年相比减少36.31万元，主要变动原因2020年度我单位项目经费减少。

四、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年我单位一般公共预算2369.58万元，其中：一般公共服务（类）支出2284.64万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出66.84万元，占2.82%；医疗卫生与计划生育支出18.10万元，占0.76%。

（二）一般公共预算支出具体安排情况

1、201（一般公共服务支出）03（政府办公厅室及相关机构事务）50（事业运行）预算数为469.54万元，与2019年预算数持平，该项预算用于单位事业人员经费（工资、津补贴）及一般日常公用经费（办公费、水电费、公务车辆运行维护费、邮电费、