学校校园安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版].docx

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风险分级管控和隐患排查治理双体系文件

北京XX咨询有限公司

2019年9月16日

目录

TOC\o2-3\h\z\t标题1,1第一部分风险分级管控体系 6

第1章安全风险分级管控体系作业指导书 7

1.1分级管控目的 7

1.2分级管控的依据 7

1.2.1法律法规及相关规范 7

1.2.2校园安全管理资料 8

1.3分级管控的内容及范围 8

1.4名词解释 8

1.4.1风险 8

1.4.2可接受风险 9

1.4.3重大风险 9

1.4.4危险源 9

1.4.5风险点 9

1.4.6危险源辨识 9

1.4.7风险评价 9

1.4.8风险分级 9

1.4.9风险分级管控 9

1.4.10风险控制措施 10

1.4.11风险信息 10

1.4.12风险分级管控清单 10

1.5学校校园概况 10

1.6职责 10

1.6.1总经理职责 10

1.6.2安全分管负责人 10

1.6.3生产管理部门（公司办公室） 11

1.6.4各部门 11

1.7工作程序和内容 11

1.7.1工作程序 11

1.7.2准备阶段 12

1.7.3制定风险判定准则 13

1.7.4风险点确定 15

1.7.5危险源辨识 16

1.7.6风险评价 18

1.7.7风险控制措施 21

1.7.8风险分级管控 23

1.8文件管理 24

1.9绩效考核 24

1.9.1成果 24

1.9.2效果 25

1.9.3绩效考核 25

1.10持续改进 25

1.10.1评审 25

1.10.2更新 25

1.10.3沟通 26

第2章安全总则 27

2.1编制目的 27

2.2编制依据 28

2.3总体要求、目标与原则 30

2.4适用范围 30

2.5职责分工 30

2.6单位基本情况 31

第3章风险识别评价 32

3.1校园危险源评价方法及评价标准 32

3.2校园危险源辨识与风险评价表 34

第4章安全风险分级管控制度 48

4.1安全风险管理制度 48

4.2安全风险分级管控工作机制 51

4.3安全风险分级管控工作责任体系 51

4.4安全风险分级管控工作制度 52

4.5安全风险管控流程 53

4.6安全风险辨识管理制度 55

4.7安全风险评估管理制度 57

4.8重大安全风险公示制度 60

4.9安全风险变更管理制度 61

4.10安全风险分级管控档案管理制度 63

4.11安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 70

4.12安全风险分级管控信息沟通制度 71

4.13安全风险分级管控教育培训制度 72

4.14安全风险分级管控检查与考核制度 75

第5章风险分级管控体系培训 78

5.1风险管理培训教材 78

5.1.1风险管理的基本概念 78

5.1.2风险管理的内容 79

5.1.3危险源辨识与风险评价程序 102

5.1.4培训基本要求 104

5.1.5安全和业务技术培训管理 105

5.1.6风险预控管理培训考核评估管理 107

5.2风险管理培训记录 108

5.3风险告知培训记录 144

5.4安全风险预控管理的检查与考核 179

5.4.1检查方式 179

5.4.2检查内容 180

5.4.3考核评分办法 180

5.4.4考核奖惩办法 180

5.5安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 180

5.6风险控制效果评审 203

第6章附表 205

6.1设备设施清单 205

6.2作业活动清单 206

6.3作业活动风险分级管控清单（样表） 208

6.4设备设施风险分级管控清单（样表） 210

6.5基础管理类隐患排查项目清单（样表） 211

6.6现场管理类隐患排查项目清单（样表） 216

6.7风险点告知卡 217

第二部分隐患排