安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设细则-通用制度模板.docxVIP

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设细则

一、基本原则

（一）全面覆盖

建立安全风险管控和隐患治理两道防线，覆盖企业生产经营全过程，将风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。

（二）全员参与

从基层人员到管理层，均应参与风险管控和隐患排查治理工作。

（三）持续推进

持续风险分级管控的更新与完善，持续展开隐患排查治理，实现双重预防机制不断深化，机制建设水平不断提升。

（四）分级落实

将双重预防机制各项工作责任分解落实到各层级领导、各部门和具体工作岗位，确保责任明确。

二、风险分级管控工作程序与方法

（一）确定风险点

在本企业生产经营活动区域内对生产经营全过程自下而上进行风险点排查。按生产经营流程的阶段、场所、装置、设施、生产经营活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

风险点的划分：遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，按照设施、部位、场所、区域划分。

（二）辨识危险源

危险源的辨识范围应覆盖所有的建设期及运营期的生产经营活动，包括：

规划、设计、建设、运营等阶段；

事故及潜在的紧急情况；

所有进入生产经营场所人员的活动；

生产经营场所的设施、设备、车辆、安全防护用品

运营流程、设备、管理、人员等变更

（三）风险评价体系

风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，结合自身可接受风险实际进行划分。

以下情形为重大风险：

违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

以下情形至少为较大风险：

一级动火作业；

具有火灾危险的场所，以及有限空间作业、交叉作业、临近带电体等场所作业；

高处作业：悬空作业、临边作业、攀登作业；

大型脚手架：搭设高度24米以上的落地式钢管脚手架工程；

曾经发生过事故；

运营过程中老人身体不适、意外受损、病变及其他需就医的紧急情况；

运营区域内卫生间、浴室等易跌倒、摔伤部位；主要出入口、电梯厅等易出走部位；屋顶、外窗、水边等易跌落部位；

其他生产经营过程中风险较大情况；

（四）风险控制措施

投资企业应自下而上制定风险控制措施并监督措施执行到位，制定风险控制措施时应从工程技术措施（消除、代替、隔离）、运营管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处理措施这五类中进行选择。

风险控制措施的选择应考虑以下方面：可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

生产经营活动危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、生产经营环境可控性、生产经营对象完好状态及人员技术能力等方面。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

措施的可行性和有效性；

是否使风险降低到可以接受的程度；

是否产生新的风险；

是否已选定了最佳的解决方案；

是否会被应用于实际工作中。6.控制措施的运用

根据生产经营区域（设备）风险评估的结果制定的管理标准和措施应体现在企业相关标准和工作计划中，包括：

①安全设施配置标准；

②劳动保护用品配置标准；

③环境管理标准；

④职业健康管理标准；

⑤区域管理标准；

⑥应急预案；

⑦生产运营检查标准；

根据生产经营活动风险评估结果制定的管理标准和措施应体现在企业下列标准、制度中：

①指导文件；

②工作监护制度；

③风险预控；

④岗位风险；

⑤作业许可制度；

⑥到岗到位制度。

（一）风险分级管控

风险分级管控要求。

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的生产经营活动应重点进行管控。

应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为企业、部门和岗位，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。

编制风险分级管控清单。应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的《风险分级管控清单》并及时更新。

风险告知

投资企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

投资企业应根据各类风险信息的风险分级管控清单划分风险区分布图。

根据风险分级管控清单将区域（设备）、生产经营活动中存在的风险及应采取的措