ip非转基因管理体系内审检查表.pdf

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IP管理体系内审检查表

序号审核要点审核记录判定

一IP管理体系手册

公司有一套完善的公司有书面的IP管理体系手册，编号：*****************√

质量体系文件来确程序文件编号：*********

1.保非转基因方案的

实施

质量手册对IP体系产品范围：*********************〔营业执照范围〕。√

覆盖的范围是如何

2.定义的？

二方针、目标、范围

公司IP管理体系方

3.方针：√

针、目标

供给链流程图〔供给

链各方产品及数量，

IP控制体系供给连接图，对供给链各方面产品数量进展了

持续更新〕

4.详细的描述。受控供给链全部为非转基因专用生产线不存√

1）受控供给链情

在转基因穿插污染。

况

2）受控供方情况

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序号审核要点审核记录判定

三风险评估

公司针对体系范围内的原料及产品进展了风险评估。其中

风险评估文件：山梨醇、玉米浆存在转基因风险，作为OPRP控制。山梨

5.1）供给商声明醇、玉米浆均为本公司采购的非转基因玉米生产。玉米检√

2）PCR检测汇总测全部为阴性结果，标明本公司采购的玉米全部为非转基

因产品。

风险评估频次

在手册和相关风险评估的书面文件中有明确规定，风险评

1）至少每年一次

估每年至少一次〔在新玉米收割前〕，当有不利事件或转基

6.2）不利事件产生√

因风险发生变化时，随时进展风险评估，同时PRC检测每

或转基因风险

季度汇总分析一次。

变化

四承诺和职责

7.合格供给商名单合格供方清单由总经理批准。，，，，，，，，，，，，√

供给商合同〔查采购

玉米浆合同中质量指标***************；所供产品不含任何

8.合同中是否有非转√

转基因成分。

基因的相关信息〕

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