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内部控制风险评估报告.pdf

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    内部控制风险评估报告

    篇一

    xxxx年xx月x日至xx日对本单位内部控制情况进展了

    风险评估，评估情况如下：

    一、内部控制风险评估根本情况

    〔一〕内部控制评估根据

    1、财政部财会〔xxxx〕21号《行政事业单位内部控制标

    准〔试行〕》；

    〔二〕内部控制评估范围

    本单位内部控制评估范围仅为单位所属职能部门。评估的

    业务范围包括单位层面的风险评估和经济活动业务层面的风险

    评估。

    〔三〕内部控制评估方法

    根据内部控制

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