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内部控制评价工作底稿_7预算管理.pdf

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    公司名

    称：——

    XX公司

    业务流程

    名称：预

    算管理

    注：本主

    页面D列

    至L列，

    均由自评

    价单位填

    写

    内部控制标准

    子流程控制编号控制标准本地化控制现状描述控制手段

    C-7.1.1各预算单位应建立预算管理制度，对预算工作组

    织、预算编制与下达、预算执行和监控、预算调

    整等内容进行规范。

    C-7.1

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