仓库收发库存管理制度.doc

XXX市XXX有限公司

资料来源于网络整理

仓库收发库存管理制度

为规范公司仓库的收发存管理，提高物资管理的效率和准确性，需要制订仓库收发存管理制度，用于公司各部门，旨在确保物资的安全、完整和及时供应，同时规范仓库的操作流程和责任分工。下面我们给出一个仓库收发存管理制度模板，仅供借鉴参考。

1.目的：规范公司仓库收发存管理。

2.适用范围：工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。

3.原则：

3.1仓库设立禁止线，除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外，其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库，须征得仓储部负责人同意。

3.2仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一人在岗，如两人同时离岗，则对二人同时进行处罚。如上述二人不在，仓库禁止一切工作进行。

3.3收发作业，实物、单据必须同步确认交接，并于24小时内，完成系统入库、出库登录。

3.4特殊情况下（停电、系统故障等），无系统单据发货的，必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、账务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。

3.5所有物资收发必须当面交接、当面签收，签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时，必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。

3.6同一物资入库、出库的单位必须统一。

3.7仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。

3.8供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时，必须持有办理送退货凭证。

3.9仓库不允许任何物资暂存，仓库不允许以任何形式的借货。

4.名词解释（无）

4.1破损：外包装非正常开裂超过1厘米。

4.2非正常开裂：不是从封箱处打开的情况。

4.3变形：

4.3.1外包装变形：

4.3.2设备变形：

5.仓库收货管理

5.1仓库收货时间为每天8：30—12：00，13：30—17：30。

5.2采购入库流程

5.2.1根据采购部提供的物资划分：点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组；常规库存物资由仓储部下单。

5.2.2每周周三及周日，仓储部可向采购部正常下单。如遇特殊情况，仓储部可随时向采购部追加订单，但此部分作为紧急订单，由采购部记录，列入仓储部考核。

5.2.3仓储部以固定格式向采购部订单组下单，见附件（1）《补货通知单》。

5.2.4订单组根据《补货通知单》内容，向供应商订货。

5.2.5订单组向供应商下单的同时，须将订货单内容录入U3系统，并注明是否为点对点采购物资是否需要自提。当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部账务管理员交接。

5.2.6对于自提物资，仓储只以订单组通知为准，其它任何单位和人员通知都无效。

5.2.7所有供应商送货，必须提供清晰完整的送货清单，仓库方可收货。如对方不能提供送货清单，立即与采购部订单组联系解决。

5.2.8仓库收货人员在卸货之前，必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符，如不相符须立即向订单组以书面方式反馈（填写《问题商品处理表》，待问题解决后再卸货。

5.2.9所有卸货工作由仓库管理员完成，重货由叉车配合。

5.2.10收货时，在数量未确认前不得直接入库摆放，须暂存在卸货区。卸货完成后，与供应商送货人员共同对数量及质量确认：送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包装规格是否相符等。

5.2.11快递收货注意事项：所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认，如发生包装损坏而影响品质的，一律拒收。如无问题，则按正常收货流程处理。

5.2.12收货完成后，由仓库收货人员对送货清单进行签收，同时，仓库留存一联送货清单。

5.2.13收货人员须对当日的收货进行登记，经仓库课长签字后，将送货单据流转给账务管理员。

5.2.14查看库存同类型号库存，将入库物资安排储位，做到集中堆码。

5.2.15账务管理员见到仓库人员签字的收货凭证后，根据凭证内容对U3系统中的采购订单进行确认，不可擅自根据订单数量进行处理，且必须在正常工作日24小时内完成入库。

5.3产成品入库流程。

5.3.1制造部以OA方式知会仓储部负责人，注明入库物资名称、系统代码、数量。仓储部负责人在接到OA起48小时内，根据OA内容打印输出《制造部入库物资通知单》附件（2）交由仓管员至制造部提货。

5.3.2仓管员携带一式两份的《制造部入库物资通知单》至制造部提货，按单验收物资并双方签字确认。

5.3.3仓管员将已经提货双方签字确认的《制造部入库物资通知单》交由账务管理员。

5.3.4账务管理员根据《制造部入库物资通知单》内容，登录U3系统，并打印输出《产成品入库单》。

5.3.5制造部至仓