GBT33173：2016-IDT-ISO55001：2014资产管理体系内部审核一整套资料汇编.pdfVIP

GBT33173：2016IDTISO55001：2014资

产管理体系内部审核一整套资料汇编

XXXX有限公司

XXXX有限公司

年度内审计划

编号：表码：

1、审核目的：评价公司ISO55001:2014,资产管理管理体系的符合性、有效性和适宜性。

2、审核范围：物业管理。

3、审核依据：a)管理体系文件；b）ISO55001:2014,资产管理管理体c)相关法规

4、审核安排：

审核时间审核方式审核组长

2019年12月集中式审核XXX

内审员任命书

兹任命XXX为公司2019年度内审组组长，除履行内审组组员的职责外，还负责内审实施计

划的策划、内审报告的写，组员内审检查表及审核发现的检查，内审发现不符合纠正措施的

验证。

兹任命XXX为公司2019年度内审组组员，负责在组长指导下，按分工要求写内审检查表，具

体实施内审工作，确定审核发现并与组长沟通。

编制：XXX批准：XXX

日期：2019年12月01日日期：2019年12月01日

XXXX有限公司

XXXX有限公司

内审实施计划

编号：表码：

1、审核目的：评价公司资产管理管理体系的符合性、有效性和适宜性；确定是否具备向第三方认证机

构申请认证的条件。

2、审核范围：XX管理，全适用。

3、审核依据：■管理手册■程序文件■相关法律法规、标准

4、审核组成员：审核组长：XXX第一组：XXX第二组：XXX

5、审核时间：2019年12月14日至15日

6、审核日程时间安排：

日期时间第一组第二组

12月12:00-首次会议

14日12:30

管理层综合管理部

10.1/10.3/4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.3/6.1/6.2/7.1/8.1

12月12:30-

5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.4/7.5/9.

14日12:00

1/9.3

财务部人力资源部

5.3/6.1/6.25.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.

12月14:00-

6/9.2

14日18:00

综合管理部客户服务部

10.2/8.2/9.1/9.2/9.3/10.35.3/6.1/6.2/7.2/8.1

12月12:00-

15日11:30

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