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基层央行集中采购工作中存在的问题与建议

摘要：基层央行集中采购工作中，项目资金运用合理，

整体使用效果较好，但在内部管理上还存在一定问题有待进

一步加强。

关键词：基层央行；集中采购；问题与建议

为了解基层央行集中采购行为，促进采购支出管理，提

高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中

华人民共和国招标投标法》、《中国人民银行集中采购工作

规程》等，我们组织调查组，通过实地查看、座谈、问卷调

查等多种方式，对*基层央行近几年的集中采购项目工作开展

情况进行了调查分析。通过调查，我们认为*基层央行集中采

购工作能够较为合理地运用集中采购预算资金，在保证集中

采购项目设备、物品符合质量要求的前提下，节约了成本，

整体使用效果较好，但集中采购工作在内部管理上还存在一

定问题有待进一步加强。

一、基本情况

（一）*基层央行集中采购的内控制度比较健全

能够按照上级行及本行制定的规章制度和操作规程执

行，内控管理制度与上级行规定相符，管理制度修订比较及

时。建立了集中采购工作的岗位责任制，明确了各成员的职

责和权限，体现相互监督、相互制约内部控制机制；能够将

集中采购的各项信息通过公开栏张贴的方式公示；能够定期

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对采购人员的职业道德、专业技能和廉洁自律进行教育，提

高采购人员的职业素质。

（二）采购工作组织管理机构比较齐全

*基层央行成立了集中采购管理委员会，由单位一把手和

分管副职分别任主任和副主任，成员有会计财务、办公室等

部门负责人组成。采购委员会办公室设在会计财务科，管理

委员会的成员组成符合规定，各成员职责进行了明确的分工。

成立两个集中采购小组：电子设备采购小组和综合采购小组。

电子设备采购小组设在科技科，负责电子设备的采购。综

采购小组设在后勤服务中心，负责除电子设备外的其他采购。

设有评审人员库，由各部门正副科长组成。对于专业性强的

采购项目，通过地方政府相关部门聘请符合要求的技术专家

参与评审。

（三）集中采购程序基本合规

集中采购的项目有货物类、工程类和服务类，全部为本

国的货物、工程及服务。采用邀请招标、竞争性谈判、单一

来源采购、询价等方式进行。在财务预算下达后，管理委员

会办公室编制本年度和季度的集中采购计划，报管理委员会

审核后上报；需求部门履行采购项目立项程序，编制采购需

求表，并加盖需求部门、主管行领导、部门负责人和经办人

印章或签名。

（四）采购档案建立较为规范

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按照上级行采购档案管理制度装订、整理、保管，采购

档案基本齐全、完整；采购档案无损毁、散失、泄密现象；

采购档案指定专人负责；保管人员工作变动时，办理移交手

续；采购档案的保管期限符合制度规定；集中采购相关部门

建立了采购档案借阅制度，并设置了借阅、移交登记簿。

（五）监督检查有序进行

各成员部门按照分工进行监督管理。采购部门能够自觉

接受监督检查，如实反映情况，提供有关资料；对供应商的

投诉能够将处理意见以书面形式反馈给投诉人及当事人。会

计财务部门对集中采购的采购范围、方式和程序等方面进行

日常检查；内审部门对集中采购过程、制度执行情况、采购

效率及相关部门履职情况进行监督；纪检监察部门对参与集

中采购的相关人员遵纪守法情况进行监督。

（六）采购项目体现了较好的经济性和效果性

调查的采购项目，资金节约率达到11.4%，总体节约效

果明显。其中：货物类节约率为9.46%；工程类节约率为

13.45%；服务类节约率为12.09%。

（七）采购项目使用效果良好

按照类别随机对30%左右的货物类、服务类和工程类项

目的合同履行状况及生产运转情况进行了抽查，所抽查的电

子设备、空调、电视、厨具、防火门等货物类项目现有状态

均为正在使用，且运行状态良好率达到100%；服务合同履行

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