工业企业污染防治落实情况自查自纠表.docx

工业企业污染防治落实情况自查自纠表

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企业地址：???????????????????????????????????????

行业代码：□□□□?????????????????????????????

周边敏感点：

序号

自查

内容

自查要点

常见问题和自查内容参考

是否落实

自查发现问题

1

主体责任

企业主体责任落实情况；环保制度建设等

1.企业法人、负责人、环保负责人以及环境管理工作人员是否了解环保相关法律法规□；是否将环保工作纳入企业管理重要议事日程□；是否制定企业环保管理制度、建立完善的环保管理组织架构□；环保经费是否得到充分保障□；人员配备是否到位□；

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2.是否制定生产设施、环境污染治理设施等巡查制度，巡查内容是否包括人员在岗、设施运行、污染物排放、隐患排查、跑冒滴漏等重要内容□；污染治理设施登记牌（卡）是否齐全，内容是否包括名称、用途、责任人等□；环保操作人员是否经过培训且熟悉操作规程和要求□；企业是否定期开展环保工作培训，内容是否涵盖水气、危险废物、应急、监测监控等相关内容□；

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3.企业是否委托第三方开展设备运营、自行监测、固危废处理等，合同或执行协议是否明确对第三方的职责要求□；企业被纳入碳排放管理的，是否按照环保要求向生态环境部门报告并确认年度实际碳排放量及排放配额□；是否按要求投保环境污染责任保险□；是否按要求公开企业环境信息□；是否按照要求开展清洁生产工作并取得审核验收备案文件□。

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2

建设项目

建设项目环评及三同时情况

1.是否编制环评文件并经生态环境部门审批同意□；是否申领、延续排污许可证，并按要求上传执行报告□；是否存在主要设备增加、工艺变更、污染防治设施变更等重大变化且未报批□；

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2.项目投产后，是否已开始组织自主验收□；是否按照要求开展项目验收公示□；是否存在重新申领排污许可证但未及时申请的情形□；试生产期限是否超期甚至超过一年□。

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3

监测监控

企业自行监测落实情况；日常运营中自主监测相关水质指标；在线监控设施情况

1.企业是否按要求委托资质单位进行自行监测，监测指标是否包括环评及其批复、排污许可证等相关管理规定明确要求的污染物指标□；是否将雨水系统纳入监测内容□；如企业已将雨水点位纳入监测内容，是否有超标情况□；

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2.是否按照环境监测方案规定的频次、指标开展水、气等环境监测□；特征污染物每季度是否至少监测一次□；自行监测数据是否按照要求定期进行上网公示，自觉接受社会监督□；一类污染物是否按照要求在车间排放口进行监测管理□；

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3.企业是否在排放雨水前开展水质监测，水质监测结果是否存在异常□；是否有规范的废水采样点、废气采样口、采样平台等□；

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4.企业是否按要求安装流量计、在线监测、工况监测等监控设施□；是否与生态环境部门联网，且有效传输率大于90%□；进水口需安装在线监控的，是否按要求安装自动监控设备□；是否存在干扰在线监控、伪造数据等违法行为□；重点排污单位是否按照要求定期开展在线监控比对工作□；监测指标要求企业出入口进行实时公布的，是否按照要求进行实时数据公示、接受公众监督□；排污单位在收到数据超标和数据缺失督办单后是否在3日内反馈□；

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5、企业是否在雨水系统、废气吸收液、污水处理等点位开展日常运行环境监测，是否发现pH、总磷、氨氮等指标存在异常□。

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4

污染治理设施运行情况?

污染治理设施、排污口或接管口、在线监测设施建设及运营情况；运行台账记录详细并保存完好

1.生产、污染治理等环节是否按环评要求采取污染防治措施，是否按要求配建污染治理设施等□；配套污染防治设施是否未建成但项目已投入生产，排污口设置、冷却水循环、清下水排放等是否符合环评要求□；设施设备调试过程中是否存在不能稳定达标的情形，是否采取相关补救措施□；

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2.是否擅自拆除或闲置废水废气污染治理设施□；是否将厂内雨水沟、收集池和厂外沟渠、封闭性水体作为污水收集载体□；是否有雨污混合情况，车间冲洗水、储罐清洗水、生活污水、车辆冲洗水、事故排放水等是否进入雨水沟□；厂区管道、储罐等是否存在跑冒滴漏，是否进入雨水收集系统□；

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3.治理设施是否正常运行（常见问题：损坏、密闭性差、运行效果差等）、安装是否规范□；企业污水、大气处理工艺设计是否合理，重点污染因子处理效果是否达到设计要求□；是否存在高浓度废水转移出厂处理的情况□；

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4.是否存在使用暗管、渗坑等逃避监