家具厂材料仓库管理制度，规范收、发、存流程，加强保管.pdfVIP

富得宝家具有限公司

FUDEBAOFURNITURECO.，LTD.

材料仓管理制度

全文目录

1.目的1

2.范围2

3.职责2

4.各材料仓库管理物料的范围2

5.材料的入库2

收料依据2

暂收待检、报检2

验收入库2

退货3

5.5订单及延误物料的追踪3

6.库存物料的保管4

7.物料的出库5

7.1公司内部用料的出库5

7.2公司外部用料的出库5

7.3因特殊、紧急情况下不能开单再发料6

7.4仓管员凭《领料单》发料6

8.材料的退库7

9.内加工材料的管理7

10.仓库盘存7

10.1月度盘点7

10.2盘点时间8

10.3初盘8

10.4复盘8

10.5抽盘8

10.6盘存内容8

10.7原材料损耗标准8

10.8盘点结束后工作9

11.质量记录9

11.说明9

规范材料的收、发、存管理、加强对物料的保管，为生产适时适量提供合格材料，降低消耗，

预防库存物资的变质、损坏和呆、废料。

2.1原辅材料的入库、贮存、出库、配送及内部加工的全过程。

2.2本制度适用于本公司所有员工。

3.1进货检验员负责进货产品及内部加工产品配制材料的检验。

3.2仓管员负责材料的入库验收、保管和发料、不合格的退货、延误欠缺的跟踪及报表，盘点。

3.3接送组负责材料的卸车、搬运到库及配送到生产线。

3.4内部加工组负责部分五金件的深加工。

3.5打单员负责复核单据、并出具入库单、领料单。

3.6仓库主管负责各材料仓库、接送组、内加工组的综合管理。

4.1主料1仓：板材、油漆、封边条、木纹纸、胶水、蜂窝纸。

4.2主料2仓：玻璃及玻璃制品。

4.3主料3仓：纸箱、泡沫、包装薄膜、布、皮、革等。

4.4主料4仓：装饰件、柱子、铰链、滑道、拉手等五金配件。

4.5主料5仓：标准件及其它五金配件、胶带纸、玻璃胶、汽钉、图纸等。

4.6辅料仓：劳保用品、办公用品、设备零配件、工具、工程用料、后勤用料及各种报废物料。

主料根据主料采购主管下达的订单或经主料采购主管核准的申购单收料。

辅料根据依权限批准的采购申请单收料。

没有订单或采购申请单，仓管员不得擅自收料。

5.2暂收待检、报检

供方材料需经进货检验员检验人库的，由仓管员检查数量后，在供方送货单（或供方出库单）

上加盖“未检验，未清数，结算以本公司入库单为唯一依据”印章，并签字，留一份备

查，以暂收供方所送材料数量，存放待检区。并将材料的名称、数量、规格填写在《进

货产品检验报告》（一式两份）中，报进货检验员检验。

供方材料不需进货检验员检验的，由仓管员根据供应商提供的合格证据进行外观和数量验收。

并在供方送货单或供方出库单签字，交打单员开具《入库单》，视为验收合格。但在《入

库单》客户联上须加盖“本单仅对数量负责，质量由生产过程及后工序验证”印章。外

观不合格者当场退回，不得开具入库单。

需要进货检验员检验后方能入库的材料，进货检验员必须在当班12小时内完成检验并出

具《进货产品检验报告》。（一联存根、一联交仓管员）仓管员收到《进货产品检验

报告单》后，连同供方送货单（或供方出库单）一起交给打单员（辅料须附《采购

申请单》），打单员应根据《进货检验报告单》上的合格品数量在当班8小时内出具《入

库单》一式四联（一联仓库存根、一联送仓管员，转交供方或辅料采购主管，二联

送财务部分别作结算与作帐用）。