资产经营部年三季度经济活动分析.pptx

资产经营部2023年三季度经济活动分析5

--01三季度经营情况02三季度工作亮点03年度收入落实情况和回款情况分析04上半年经济活动分析会议定事项推进情况05四季度重点工作06需要公司支持的事项

资产经营部2023年三季度经济活动分析50在公司领导的帮助指导和各部门的支持协助下，资产经营部全面落实公司各项决策部署，认真做好天津地区职工住房销售、车位销售和房屋出租等各项工作，现简要汇报2023年三季度经营情况，并将全年经营预测情况汇报如下

资产经营部2023年三季度经济活动分析50三季度经营情况1.房屋销售情况

三季度，陈塘庄项目办理入住11户，收取房款610万元。本年度共办理入住106户，收取房款5386万元。目前，陈塘庄项目入住率为96.86%

三季度陈塘庄项目入住户数较去年同期减少56%，主要原因是绝大部分住户已办理入住手续，剩余可办理入住户数有限

2.车位销售情况

三季度，陈塘庄项目销售车位48个，收款426.74万元。本年度共销售车位145个，收款1264.41万元。目前陈塘庄项目地下车位已售42.5%

陈塘庄项目地下车位自2022年11月15日启动销售，因此三季度销售与去年同期不具可比性

3.房屋出租情况

资产经营部2023年三季度经济活动分析5NEXT三季度实收租金268.65万元，本年度共收租金842.2万元

公司共有可出租房屋1.61万㎡，截至9月底，已出租房屋1.51万㎡，出租率93.8%

三季度房屋出租率较去年同期增长11%，租金收款较去年同期增长214.47%,主要原因是不再受疫情影响

4.总体经营情况

截至目前，房屋销售、车位销售及房屋出租共收款7492.61万元，完成年度预算资金计划的21.91%，其中房屋销售完成年度预算的30.15%，车位销售完成该项年度预算的8.21%，房屋出租完成该项年度预算的89.57%

完成预算较少的主要原因为二上预算按天津地区剩余房屋全部销售，陈塘庄、西沽剩余车位全部销售制定，但实际经营中，92套房屋未配售、64套房屋资格问题未解决不能办手续，陈塘庄项目绝大部分有刚性需求的业主已购买车位、预留车位开售时间未知，种种客观因素，确实无法实现

资产经营部2023年三季度经济活动分析50三季度工作亮点1.既有房屋出租率创历史最高。部门加大空置房招商力度，唐山润铁家园公建楼一层局部及二层、丽水馨苑1-1、天津金钟河大街404-2、津铁惠苑26号楼204-206等多处长期空置底商实现出租，三季度新签房屋租赁合同9户，出租面积1660平米。目前，既有房屋出租率达到93.8%，为部门成立以来最高值2.超额完成三季度办理入住计划。全力做好陈塘庄项目未办手续职工的督办工作，三季度超计划办理入住4户，多收款244万3.四部门联合进行资产清查盘点。联合计财部、综合部、工程部共四部门，对天津、唐山、秦皇岛各项目的未销售住房和车位，公司既有、新增房屋资产进行了全面清查盘点。参与部门集体梳理盘点中发现问题，部门编写情况报告，并做好发现问题的后续跟进工作

资产经营部2023年三季度经济活动分析50年度收入落实情况和回款情况分析1.房屋销售预测及推进措施推进措施：一是继续进行催缴督办，做好相关记录；二是积极主动与办事处对接，协商对仍未办理签售入住职工的下一步督办措施；三是项目取得准许使用证后，及时通知相关职工办理入住，必要时再协调办事处发书面通知限时办理；四是对无特殊情况却始终不办贷款及入住的个别职工，征得办事处同意后，按经适房合同或配售协议书相关条款约定履行诉讼程序；五是协调办事处和住保部门做好北京二次配售职工的资格审核工作，解决一户办理一户2.车位销售预测及推进措施

资产经营部2023年三季度经济活动分析50截至2023年9月底，天津地区职工住房项目还有未售车位3038个，具体情况是天津地区职工住房项目未售车位表单位：个

资产经营部2023年三季度经济活动分析50陈塘庄项目浯水道项目西沽项目合计地下车位1558131212871机械车位//167167合计155813121683038四季度，重点推进陈塘庄项目地下车位销售工作。根据三季度车位销售、包月、临停数据，结合近期向办事处汇报、与外委物业对接、向部分业主调研等情况，经综合分析，将陈塘庄车位销售保底目标下调为170个/1483万元，主要原因是天津办事处考虑多方面因素，要求我公司推迟预留车位开售时间，预计减少车位销售50个

资产经营部2023年三季度经济活动分析502023年陈塘庄项目车位销售预测表推进措施：一是进一步修改完善陈塘庄项目地下车位第三阶段租售方案(含预留车位开售方案)，办事处审核通过并经公司集体决策程序后，先宣传实施第三阶段租售方案，后续按办事处批准时间组织预留车位销售二是加强与正能量业主代表的沟通，争取最大程度地发挥群众力量，推进