煤矿联合改造建设项目核查方案.doc

煤矿联合改造建设项目核查方案 为了规范煤矿联合改造建设项目管理，促进煤矿安全生产，根据省经贸委《关于加强乡镇煤矿联合改造项目管理的通知》（闽经贸能源〔2006〕242号）和《关于开展煤矿联合改造建设项目核查工作的通知》（闽经贸能源〔2006〕487号）精神，经研究，我委将组织对全省煤矿联合改造建设项目全面核查，具体方案内容如下： 一、建设单位总体情况汇报 （一）立项报批情况； （二）设计及修改情况； （三）施工进展情况； （四）目前矿井状况； （五）建设过程中存在的问题； （六）提交煤矿联合改造建设项目核查申请表（附表1）。 二、内业资料审查 （一）基本原则 要件齐全、内容规范、手续完整。 （二）审查内容 1、有关资料的审查、审批手续是否完整，并符合规定； 2、相关资料的内容、数据是否合理、一致； 3、施工（实测）图纸与设计图纸是否一致； 4、施工进度是否超过施工期。 （三）要件资料目录 1、县、市煤炭行业管理部门呈报联合改造方案的报告； 2、采矿证（划定矿区批复）、矿长资格证、工商营业执照、生产许可证； 3、联合办矿协议书、章程、工商执照、股东证明、经县行办确认的一个法人实体证明。 4、地质报告或储量核实报告以及其储量评审意见书（设计时增加储量的，应提供储量核实报告及其评审意见书）； 5、联合改造方案设计立项说明书（包括图纸等附件资料）、审查意见书、省经贸委立项批准文件； 6、水患调查报告（县煤行办审查、市煤行办确认）； 7、煤矿企业与委托编制可研、设计单位的协议书；设计说明书（包括修改设计说明书），审查意见书，省、市相关部门批准文件； 8、矿井近一个月内的实测图； 9、安全专篇审查意见书、省安监局（煤监局、市煤炭管理部门）批准文件； 10、煤矿企业申请开工报告及批准文件； 11、有基建煤炭的矿井，应提供县煤行办的核准文件（包括与设计相符的煤层号与数量）； 12、联合改造建设项目财务报表（三类工程投资额）； 13、矿井生产、安全机构设立文件及工程技术人员聘用证明。 内业资料审查重点应放在施工（实测）图纸与设计图纸是否吻合，如施工（实测）图纸与设计图纸不吻合，未按联合改造建设项目批复文件和设计要求施工的项目一律按“撤消一批”处理。 三、施工现场检查 施工现场检查对象为内业资料审查合格的联合改造项目，对已安“撤消一批”处理的联合改造项目不再进行施工现场检查。 （一）现场检查的要点 1、主要运输大巷的施工质量和进度； 2、主要硐室（绞车、配电、泵房、风机房）情况； 3、主副提升系统的完整性和符合性； 4、三条线（通讯、压风和防尘供水系统）情况； 5、准备投产的回采工作面情况； 6、地面辅助生产系统情况。 （二）符合性评价内容 1、内业资料与现场检查结果的符合性； 2、施工结果（现场）和设计的符合性； 3、施工期限和进度情况； 4、工作面布置和生产情况； 5、地面设施完善情况； 6、矿区及周边安全状况。 四、核查资料整理、结果评价与建议 由联合改造项目业主填写附表1内容，由检查人员填写附表2-6内容。核查人员在认真审阅项目工程档案资料，实地查验矿建、土建、安装三类工程及环保、安全设施的施工质量、进度情况后，根据内业资料查阅和现场检查情况，对审批程序、项目档案、工程设计、工程质量等方面做出全面评价，如实填写附表2～6内容。并根据填表的结果，按照“三个一批”分类原则，分别提出相应的处理意见建议： （一）验收一批 按项目批文和设计要求进行施工,并履行相关手续,符合验收条件的给予验收。 （二）继续改造一批 按项目批文和设计要求进行施工。工程进度已完成80%以上，并按进度要求履行相关手续的允许继续改造。 （三）撤销一批 上述两类情况以外的联合改造项目予以撤消，停止建设，待后处理。 附件: 1.煤矿联合改造建设项目核查申请表 2.煤矿联合改造建设项目基本情况表 3.煤矿联合改造建设项目内业资料审查表 4.煤矿联合改造建设项目地面工程现场检查表 5.煤矿联合改造建设项目井巷工程现场检查表 6.煤矿联合改造建设项目机电设备及安装工程现场检查表 7.承诺书 8.行政许可询问核查笔录 附表1： 煤矿联合改造建设项目核查申请表 矿井名称 主平硐和 风井标高(m) 生产许可 证号 设计能力 （万吨/年） 企业法人 代表 生产许可证登记能力（万吨/年） 设计单位 施工单位 项目批复文件及文号 是否有生产区域、生产井口三维坐标及类型 基建井口三维坐标、类型及采区数 设计投资 项目开拓 方式 已投资 拟申请 处理类型 建设工程重大情况说明（含设计变更、工程延期等）： 企业法人意见： 企业盖章： 法人代表签字： 年 月 日 县（区、市）煤炭主管部门意见： 主要负责人签字：