某环保技术公司首次公开发行股票并在创业板上市见面会汇报材料.ppt

北京锡恩企业管理顾问公司 首次公开发行股票并在创业板上市见面会汇报材料 谨呈：中国证券监督管理委员会 公司概况 2009年12月 * 公司概况 公司名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 注册资本 6600万元 法定代表人 王飘扬 设立日期 1998年4月17日 主营业务 为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期专业服务；对给水、排水、中水回用及水处理系统运营整体统筹，以专业技能节省水资源、土地资源，并降低系统运营成本。 2009年12月 * 公司发行前股权结构 2009年12月 * 公司本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股A股 发行股票数量： 2200万股 每股面值： 人民币1.00元 发行后总股本： 8800万股 2009年12月 * 序号 项目名称 总投资 1 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目 14,496.83 2 工业水环境检测及模拟技术中心 14,369.18 3 补充营运资金 12,000.00 合计 40,866.01 公司募集资金运用 公司主营业务概况 * 公司主营业务定位 万邦达是一个专注于煤化工、石油化工和电力等行业的水处理公司 2009年12月 * 给水系统 排水系统 净水厂 循环水系统 加压给水系统和消防水系统 污水处理系统 污水回用系统 清净下水处理系统 行业内的设计院 保持自己的工厂设计优势，通过购买环保公司的工艺包弥补技术的不足 各种专业的环保公司 追求技术的发展和新技术的应用。主要竞争力来自于解决难处理 公司主营业务行业特点及市场划分 工业水处理市场的划分、主要业务分布及发展趋势 凝结水处理系统 脱盐水系统 2009年12月 * 工业水处理行业发展趋势及原因 第一阶段 第二阶段 第三阶段 对水资源的科学认知 政府的政策导向 工业企业的需求 水体污染越来越严重 工业污水必须经处理后达标排放 各种难处理工业污水的达标处理技术 水资源是有限的，注意保护水资源 污水处理后必须回用 各种污水处理后回用技术，以及脱盐水处理技术 工业生态、水循环经济 水资源调控，对企业限制水资源的供给。要求水资源的利用率。 提高企业的水资源利用率，降低生产成本，增加企业竞争力。 环保行业发展趋势 有某些工业领域上有技术的公司逐渐发展，奠定行业基础 有研发能力的公司逐渐拓宽业务领域，逐渐开展污水回用和脱盐水处理业务 企业不再盲目追求技术的创新，而是更加追求实用为主追求将合理的水处理技术，以工业生态的眼光应用到合适的地方。 2009年12月 * 公司主营业务发展里程碑 2000年 公司开始专注于工业污水处理及回用业务 2007年 公司承做神化宁煤二甲醚水处理EPC工程，开始提供包括给水、排水、中水回用的全方位水处理服务 公司开始为石油化工行业提供污水处理及回用的建设服务。 1998 2007 2008 2009 1998年4月 万邦达公司注册成立 2003年~2006年 公司的工业水处理业务由污水逐渐拓展至工业脱盐水、工业污水回用等领域 公司的展开了化工行业的工业水处理技术研究和工程示范 2009年 6月份开始的神华宁煤烯烃项目水处理系统运营和二甲醚水处理系统运营项目，标志着公司开始提供大型工业水系统全寿命周期服务。开创了大型工业水处理系统托管运营的先河。 2010 万邦达是一个持续业绩增长记录的公司 公司逐渐形成全方位，全寿命期的业务服务模式 2008年 公司承做神化宁煤烯烃循环水、供水系统项目，每日循环水量432万吨，相当于北京城区日用水量257.5万吨的1.6倍。 公司承做的神华宁煤烯烃的水处理EPC项目，每小时脱盐水规模3500m3/h，为目前亚洲最大脱盐水工程之一。 2009年 签订的合同额近4亿的抚顺石化千万吨炼油百万吨乙烯公用工程水系统项目，标志着公司开始承做特大型业务，同时开始给业主提供全方位的水处理系统优化服务。 2009年12月 * 万邦达是一个不断追求进步和创新的公司 为项目建设提供技术服务范围逐渐拓展 污水处理技术研发及工程建设服务 工程设计 污水回用及脱盐水总承包工程 循环水、污水、污水回用、脱盐水设计、总承包 工程总承包EPC 从水源供水到污水排放的全方位水系统设计、总承包 EPC+委托运营的全寿命周期服务商 公司主营业务成长历程及特征 技术研发和模拟 为项目建设服务的生命周期也逐渐延长 2009年12月 * 公司的市场定位 污水处理为主 的环保公司 由简单的污水处理 业务拓展至工业污水 和污水回用业务 专注于石油化工及 煤化工行业的排水 及给水处理业务 提供全方位的水系统 优化及解决方案 由单纯的EPC业务拓展 至