旅游管理学院团委、学生会规章制度.docVIP

旅游管理学院团委学生会规章制度 经费支出的两种形式： （1）事前预支，事后冲账。 流程：预算 → 审批 → 取款 → 分配 → 冲账 → 记账 （2）事前交代，事后报账。 流程：预算 → 交代 → 垫付 → 报销 → 记账 2、具体流程 （1）借款 （2）冲/报账 （3）注意事项 ①经费预算单和经费实际清单需用A4纸打印出来。 ②实际清单上每一条条目必须有相对应的凭证，凭证可以为发票、收据或小票。 凭证背面需有以下内容： 用途： （发票用途） 经手人： （具体经办这笔经费的干部、本人签名） 证明人： （经手人是干事或副部长由部长当证明人，经手人是部长由秘书长当证明人、本人签名） ③若有在逸林赊账的物资，需在实际经费清单上标明，否则不予结账。 在逸林登记赊账时必须出示团学的工作证。 活动结束后由秘书处统一到逸林结账。 ④实际经费清单若超支太多，需写明理由。 3、发票要求 发票的常用来源：实惠多、全家、宏城超市、逸林书屋、东城文具店、华润万家、永旺、百佳、学校行政收据（领款表可当作发票报销）（实惠多可以按自己的意愿开具所需项目） 抬头：华南师范大学 项目：除食品、礼品、奖品、日用品等私人物品以外都可以报，常用的有水、办公用品、打印和文具（文具需写清明细，如笔、笔记本等） 4、记账 每一笔活动经费的申请与报销在老师审批后都要到秘书长处登记，包括活动名称、借款数额、实际经费、日期、经手部门、经手人。切实做好登记工作，合理分配，保证资金有效运作。 三、考勤制度 (一) 考勤以签到的形式进行，考勤记录由办公室负责管理。凡收到会议活动通知（包括短信、电话、口头等）者，必须及时进行回复，并按会议制度要求出席会议，会议通知一律由办公室负责。 (二) 召开各种会议前，学生干部应自觉提前十分钟到场，并自觉到签到处签到。 (三) 凡团学组织的会议或活动，因故不能到会需请假的，须在会议或活动前把有正部签名的请假条交到办公室成员手上，各部门正部长要在会议或活动前一天向办公室主任说明请假情况，请假条将由办公室存档。请假人数不得超过本部门总人数30%，不得有人缺勤，否则依据相关制度进行处理。 （四）因有突发事件而临时无法出席会议者，必须在会议后主动向办公室成员说明缺席原因，在会议过后的三天内主动到办公室处补回请假条，否则作为无故缺席处理。 (五) 凡团委、学生会组织的会议或活动，应出席者未经批准不参加者，作无故缺席处理。 (六) 每次会议或活动后，办公室必须认真统计考勤情况并填写“团委学生会干部考勤表"存档，在下一次会议上公告考勤情况。 备注：考勤情况将作为考核评优的依据之一。 四、公文写作规范制度 文件资料代表着院团委、学生会的形象，因此公文写作必须规范化，提高严谨性。一切涉及院团委、学生会的文件资料（包括各项活动的策划书、学年计划、工作总结等）都需要按照公文的规范要求来进行编写，文件书写统一按照公文写作规范模版，具体要求见附表。 附表：公文写作规范 主标题：黑体，三号，加粗，居中 各活动版块标题：宋体，四号，加粗 行文中活动版块中的小标题：宋体，小四，加粗 正文：宋体，小四 图片说明文字：楷体，小四 页眉页脚文字：宋体，小五 行距：1.5倍；字间距：标准 题目与正文之间空一行；正文内容统一不要缩进，第一行空两格；正文与末尾落款之间空一行。 文字编号顺序：一、 二、…→（一） （二）…→1. 2. …→（1）（2）… 标点符号一律使用全角 页眉为：华南师范大学旅游管理学院团委、学生会，以及“务实创新，爱团为学”；页脚为页码，居中； 落款： （1）正式行政公文应使用全称，对外（校级以及校级以上）为“共青团华南师范大学旅游管理学院委员会”、“华南师范大学旅游管理学院学生会”；对内（校级以下）为“旅游管理学院团委”、“旅游管理学院学生会”； （2）非正式公文对外使用全称，对内使用简称，即“旅游管理学院团委、学生会”； （3）各部门对内的杂体公文署名一般为：旅游管理学院团委、学生会XXX部门； （4）末尾日期：右对齐，正确写法为：二〇一×年（此处〇的输入方式为：插入－特殊符号-特殊符号）×月×日；一般情况下，日期的首字与署名首行第三个字对应 图片排于纸张可打印范围内，即排于纸张 内。 各版块下的每个并列大活动间间隔两行。 活动负责人制作经费预算单（方案） 找周碧蕾老师和吕明老师审批并签名 找林创家书记审批 不用找林创家书记审批 交到秘书长处，并进行登记与签名，由秘书处完成相关取款工作 学生活动经费 团委经费 活动负责人制作实际经费清单 连同经费预算单找周碧蕾老师和吕明老师审批并签名 把经费预算单、实际经费清单和相关凭证一起交到秘书长处，由秘书处进行相关冲/报账工作。 不用找林创家书记