潍坊市加油站安全生产标准化评审标准.doc

潍坊市加油站安全生产标准化评审标准 A级 要素 B级 要素 标准化要求 加油站达标标准 评审方法 评审标准 分 数 分值 得分 1 法律法规和 标准 （100） 1.1 法律法规的识别和获取 （50） 1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到油站传达的相关信息。 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分； 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） 加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2 机构和 职责（100） 2.1 方针 目标 (20) 1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 1.签订安全目标责任书； 2.定期考核目标完成情况。 查文件； 询问； 现场检查。 1.每缺一个安全目标责任书扣2分； 2.未定期考核，扣4分； 未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 2.2 负责人 （20） 1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。 1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责； 2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。 查看文件。 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划 查看文件。 1、查加油站安全标准化实施方案。 1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。 B级要素否决项） 3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 查主要负责人安全承诺书。 1.主要负责人未作出安全承诺，扣3分。 4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。 主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。 查看会议纪要。 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分； 2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。 2.3 职责 （30） 1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。 明确站长安全管理人员的安全职责，做到“一岗一责”。 查文件：查看安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责， 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。 1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 2、从业人员对其安全职责不清楚，