公司采购部规章制度及工作流程.doc

华东区采购部 规章制度及工作流程 二〇一二年二月 目 录 目的???????????????????????????????????????????????????????????????????????4 范围???????????????????????????????????????????????????????????????????????4 采购部人员架构及岗位职责???????????????????????????????????????????4 1、采购部人员架构???????????????????????????????????????????????????4 2、采购部经理岗位职责 ?????????????????????????????????????????????5 3、采购部主管岗位职责?????????????????????????????????????????????5 4、采购员岗位职责???????????????????????????????????????????????????6 5、内勤岗位职责??????????????????????????????????????????????????????6 采购原则 1、严格执行询价议价程序??????????????????????????????????????????7 2、一致性原则????????????????????????????????????????????????????????7 3、廉洁制度???????????????????????????????????????????????????????????7 4、道德准则???????????????????????????????????????????????????????????8 5、奖惩?????????????????????????????????????????????????????????????????9 采购部流程 1、请购?????????????????????????????????????????????????????????????????9 2、采购物资的核对???????????????????????????????????????????????????10 3、询价、比价?????????????????????????????????????????????????????????10 4、供应商的选择及评价??????????????????????????????????????????????10 5、《订单/合同》的制定?????????????????????????????????????????????11 6、《采购订单/合同》的审核与签订???????????????????????????????11 7、合同的跟踪?????????????????????????????????????????????????????????11 8、验收、入库?????????????????????????????????????????????????????????12 9、核对发票????????????????????????????????????????????????????????????12 10、报销?????????????????????????????????????????????????????????????????13 11、已入库产品的退货???????????????????????????????????????????????13 12、工作流程示意图??????????????????????????????????????????????????13 包材采购流程??????????????????????????????????????????????????14 生产辅料采购流程???????????????????????????????????????????16 五金机电采购流程???????????????????????????????????????????18 大额固定资产及设备采购流程??????????????????????