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渠道事业部市场规划及人员薪资考核草案 根据晋城地图板块分布状况，晋城有五大县城：阳城县、沁水县、高平县、陵川县、泽州县包括晋城市区，共6个区域。人员编制情况如下： 业务人员底薪提成补助交通费合计 阳城县1人1500元/月2%50元/天实报实销沁水县1人1500元/月2%50元/天实报实销高平县1人1500元/月2%50元/天实报实销陵川县1人1500元/月2%50元/天实报实销泽州县1人1600元/月2%50元/天实报实销晋城市合计5人7600元补助说明：电话费+餐补+住宿费 全年区域任务目标： 第一年目标第二年目标第三年目标人均月任务提成额备注800万1200万1800万67万2%阳城县150万250万350万15万3000沁水县100万150万250万10万2000高平县150万250万350万15万3000陵川县100万150万250万10万2000泽州县300万400万600万20万4000晋城市合计800万1200万1800万67万/月14000 年赢利额计划： 第一年目标赢利点位12%全年赢利备注800万96万96万阳城县150万18万18万沁水县100万12万12万高平县150万18万18万陵川县100万12万12万泽州县300万36万36万晋城市说明：12%毛利点 费用预算： 人员数量基础底薪提成费用返利2%渠道政策税收费用补助费用阳城县1人1500元/月3000300050元/天沁水县1人1500元/月2000200050元/天高平县1人1500元/月3000300050元/天陵川县1人1500元/月2000200050元/天泽州县1人1600元/月40004000晋城市合计5人7600元14000元14000元5200元备注：1、基本工资费用：7600元/月*12月=91200元/年， 2、提成费用：14000元/月*12月=16.8万/年 3、返利费用：14000元/月*12月=16.8万/年 4、每天补助费用：5200元/月*12月=64000元/年 5、渠道政策不能确定，灵活多变的数据 全年的纯盈利预算： 全年总赢利全年费用基础底薪费用 96万元91200元人员提成费用16.8万元渠道政策费用不确定客户返利点16.8万元人员补贴费用64000元油费1万客情费用3万物流费用5万税费不确定渠道政策费用不确定总合计412000元渠道人员的具体考核办法： 考核指标人员总提成点位2%完成率≤60%完成率≥60%完成率≥80%完成率≥100%超额阳城15万 无提成 1.2% 1.6% 2% 2.2%沁水10万高平15万陵川10万泽州20万计算方式：15万*60%*1.2%=1080元渠道员工季度奖金考核办法： 季度任务量全额完成季度任务量全额完成给予0.05%季度任务量全额未完成季度任务量全额未完成不享有季度奖金计算方式：45万*0.05%=2250元 渠道员工年度奖金考核办法： 年度任务量全额完成季度任务量全额完成给予0.05%年度任务量全额未完成季度任务量全额未完成不享有年度奖金计算方式：150万*0.05%=7500元 渠道事业部经营品牌类及品类产值预算：（14类） 品类项目品类任务量品类利率备注手动工具类80万电动工具类100万电器类50万管材管件100万电线类70万光源类50万轴承类50万焊接材料40万气动工具60万液压工具60万水泵类70万工具刷10万防护用品10万电工用品50万合计800万 渠道开发客户数量： 区域开发客户数量每月客户任务备注阳城县15个1万沁水县15个1万高平县20个1万陵川县15个1万泽州县