江苏金浦集团供应商评审及管理方法.doc

江苏金浦集团供应商评审及管理方法 （GPRO-JH/CG002-08） 为加强供应商管理，建立稳定的供应商队伍，与供应商保持互惠互利的长期合作关系，确保企业生产经营和进出口业务的正常运行，不断提升集团经营效益和市场竞争力，特制定本办法。 集团各成员企业和国贸公司对于供应商管理及评审，均按本办法执行。 集团各成员企业和国贸公司依据实际情况，在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商及ABC类别，对供应商进行分类管理并及时更新档案。 集团各成员企业应成立供应商评审小组，小组成员由供应、财务、生产、技术、质检等部门负责人及相关领导组成。依据上一年的供货业绩，供应公司组织评审小组对各候选供应商进行评审，选出合格供应商并进行ABC分类，A类供应商（优质供应商，下同）必须为直供厂家；集团国贸公司供应商评审由集团国贸公司总经理组织，集团财务部门共同参与。企业供应公司和国贸公司选出的A类供应商需报集团计划经营管理部审定。 供应商评审内容应包括以下几个方面： 1、供方资信: 生产经营资质、公司商誉及资信等级、注册资金、企业盈利状况等。 2、质量水平:质量保证体系、长期供货质量情况等。 3、价格款项:报价的合理性、授信期限、付款方式和开票及时性等。 4、供货能力:供方产能、供应量比例、供货稳定性、供货及时性、增减量的应付能力、合同履约率等。 5、服务能力:退换货及时性、异议反馈及时率、服务满意度等。 6、技术能力:工艺技术的先进性、后续研发能力等。 供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分可评为B类供应商；得分在60-70分可评为C类供应商；得分在60分以下为不合格供应商。 企业供应公司和国贸公司将审定的合格供应商名单及ABC分类形成合格供应商名录进行备案，A类供应商应报集团计划经营管理部备案。 企业相关部门和国贸公司应根据评审范围和各自职责对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常供货业绩报告和评审意见作为供应商评审的重要依据。 供应商日常评价办法： 1、质量方面：由质检中心依据进料验收的批次统计合格率，一个月进行一次。 合格率＝（检验合格批次－生产中发现的不合格批次）/ 进货检验总批次。 2、供货方面：由供应公司统计供货数量和交货情况，依订单规定的交货日期统计逾期率，一个月进行一次。 逾期率=逾期批次/总供货批次； 检重部门要核查供应产品重量的偏差比例，对经常出现负偏差的供应商，采购部门要做好日常记录，作为对供应商综合评价的内容。 3、价格方面：由供应公司对供应商报价评价，以市场平均价格为基准或几家供应商比价来评价供应商报价的合理性；并根据付款方式的不同，统计出现款和承兑的实际支付比例，一个月进行一次。 4、服务方面：由供应公司汇总生产、技术、质检、财务或其他部门对供应商的投诉次数，以及供应商的反馈资料，统计出及时反馈率，超期反馈不在统计范围内。 及时反馈率=供方按期反馈次数/总投诉次数。 集团各成员企业和国贸公司应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应商动态，确保稳定的供货渠道，A类供应商应建立战略合作伙伴关系，相关要求如下： 1、A类供应商管理：可加大对A类供应商的采购量，根据企业实际情况签订长期供应合作协议；由企业分管副总、供应公司总经理以及经办人员等共同做好供应商关系维护工作，供应公司总经理应亲自参加走访，原则上每年走访次数不少于2次。对于各企业A类重要供应商，企业分管副总、集团主要领导应共同参与走访。 2、B类供应商管理：对B类供应商可正常采购，由供应公司总经理、经办人员等共同做好供应商关系维护工作。 3、C类供应商管理：对C类供应商应减量采购或暂停采购，企业供应、财务、技术、生产等部门应加强与供应商业务交流，及时反馈质量及服务改进建议，帮助供应商不断提升供货质量。 企业应结合实际，具体制订本企业供应商日常评估及相关管理实施细则，报集团计划经营管理部备案后实施。 本办法自颁布之日起执行。 本办法解释权归集团计划经营管理部 附件： 1、江苏金浦集团供应商评审流程(GPRO-JH/CG002.01-08) 2、江苏金浦集团供应商评审表(GPRO-JH/CG002.02-08) 附件1： 江苏金浦集团供应商评审流程 附件2： 江苏金浦集团供应商评审表 供方名称 地 址 邮 编 法人代表 联系人 电 话 传 真 注册资金 员工总数 中高级职称 年销售额 供货品种 年产量 货款承受期限 供货半径 生产厂房、设备概况： 项目 供方资信 （15分） 分：分 企业商誉及资信等级3分： 注册资金2分：万上2 分万上1分万 企业盈利状况5分：好5分；较好3分；一