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附表-工程类
序号 表格名称 二 工程类(B) 表B-1 基建程序执行情况调查表 表B-2 建设项目管理制度调查表 表B-3 建设项目基本情况表 表B-4 审计相关资料提供情况一览表 表B-5 招投标情况审查表 表B-6 合同管理情况审查表 表B-7 合同付款情况审查表 表B-8 合同分包情况审查表 表B-9 合同变更情况审查表 表B-10 工程进度情况统计表 表B-11 工程进度款支付审批单 表B-12 工程变更审批情况审查表 表B-13 工程变更价款审批单 表B-14 工程签证价款审批单 表B-15 材料、设备价款审批单 表B-16 工程索赔审批单 表B-17 工程造价审计情况统计表 表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表 表B-1
基建程序执行情况调查表
项目名称: 序号 基建程序名称 批准情况 备注 1 项目建议书 报送单位: 日期: 文号: 编制单位: 资质: 批准单位: 日期: 文号: 申请总投资: 批准总投资: 申请建筑面积: 批准建筑面积: 2 环境影响评估报告 报送单位: 日期: 文号: 编制单位: 资质: 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 3 可行性研究报告 报送单位: 日期: 文号: 编制单位: 资质: 批准单位: 日期: 文号: 申请总投资: 批准总投资: 申请建筑面积: 批准建筑面积: 批准主要内容: 4 初步设计概算 报送单位: 日期: 文号: 编制单位: 资质: 编制主要内容: 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 5 概算调整 报送单位: 日期: 文号: 编制单位: 资质: 编制主要内容: 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 6 建设用地许可 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 7 建设规划许可 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 8 建设施工许可 批准单位: 日期: 文号: 建设规模: 合同价格:
合同开工: 合同竣工: 9 房屋拆迁许可 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 10 消防审查 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 11 施工图审查 批准单位: 日期: 文号: 批准主要内容: 12 质量监督 指定质量监督单位: 编号: 日期: 文号: 13 其他 编制人: 负责人(签章): 日期: 年 月 日
表B-2
建设项目管理制度调查表
项目名称: 序 号 项目有关管理制度 有 无 健全完善情况 备注 好 中 差 1 工程发包与设备、材料的招投标制度 2 合同管理制度 3 质量控制制度 4 进度控制制度 5 工程物资采购、保管、收发制度
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