建筑装饰企业营运计划.pptx

LOGOXX公司2012年营运计划目录行业分析公司现状分析公司发展战略 - 目标确定 - 目标分析 - 目标实现公司2012年财务预测2012年营运管理进度表行业分析-经济环境“十二五”期间宏观经济环境及市场形势的分析社会对建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长1国家的房地产调控政策虽然将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变2节能、环保，以及更加严格的工艺标准，对建筑装饰装修工程的技术要求越来越高3建立创新型国家的目标，将对行业发展提出一系列新的要求4国际工程承包市场越来越大5“十二五”期间行业发展面临的突出困难6—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-经济环境中国建筑装饰行业“十二五”指导思想以科学发展观为指导，以产业化发展为目标，以工业化、市场化、专业化、规范化、人性化为原则，以提高创新能力和资源整合效率为基本手段，通过调整结构、工业化改造、节能减排改造等，转变行业发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济政策指导下，实现行业的可持续发展。—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境分类依据：国家统计局行业划分行业分析-行业环境建筑装饰行业发展趋势行业分析-行业环境“十二五”行业规模的发展目标单位：亿元类别十一五十二五增长总增长率年平均增长率公共装饰 11,000 26,000 15,000 136.0%18.90%建筑幕墙 1,500 4,000 2,500 167.0%21.3%住宅装饰 9,500 12,000 2,500 23.6%4.9%合计 21,000 38,000 17,000 81.0%12.3%其中：海外 2,000 5,000 3,000 150%20%—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境“十一五”实际与“十二五”行业规模的发展目标对比分析收入亿元—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境在欧美发达国家和地区，建筑装饰行业经过多年的发展之后专业化分工进一步细，各企业选择有竞争优势的领域深入拓展。专业化、精细化横向装饰企业未来发展趋势产业链的纵向分工，有利于各个企业实现规模和成本优势，装饰企业盈利的关键在于项目承揽和项目管理、质量控制，即“轻资产”模式，一体化的企业凭借经验和品牌，主要做经营管理和协调，将各环节分包给专业公司。产业分工与产业链管理纵向随着竞争的加剧，装饰企业将有简单的工程承包商延伸到综合服务提供商，逐步涉入项目的运营与管理中，为客户提供全方位的服务。由工程承包商向综合服务提供商转变全面行业分析-行业环境“十二五”的企业发展目标-企业数项 目企业数发展趋势建筑装饰企业总数12万家工程资质企业7万家对企业品质要求提高自主知识产权核心技术企业一批做大、做强、做专、做精集团式企业100家上市企业25家—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境“十二五”的企业发展目标-最大领军企业收入单位：亿元类别十一五十二五增长总增长率年平均增长率公共装饰120350230190%24%建筑幕墙5013080160%21%住宅装饰204020100%14.80%—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境“十二五”的企业发展目标-最大领军企业收入收入亿元—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境“十二五”的企业发展目标-前50、100名企业平均产值项 目平均产值单 位建筑幕墙50强30亿元公共装饰100强25亿元—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境?“十二五”行业从业者队伍建设发展目标十二五十一五增加了300万人，人员素质提高，生产率提高—中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业?“十二五”发展规划纲要》行业分析-行业环境?“十二五”行业的技术发展目标 — 建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准化、工业化部件部品的比重要大幅度提高，要认真借鉴国内、外经验，在新建工程项目中，成品化率争取达到80％以上；在改造性项目中，成品化率争取达到60％以上。 — 在配合施工现场成品化率提高的实用技术方面要有新的进展，在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面，力争形成一批新的成果。　 — 在幕墙技术方面，要根据国家节能标准的要求，进一步加大新型幕墙技术的研发与应用，力争实现我国建筑幕墙行业由生产、应用大国向技术强国的转化。 — 在新型光伏幕墙、呼吸式幕墙、单元式幕墙及新型节能型材、面材应用，以及节能门窗制造与应用技术方面，争