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公务出差及公务外出管理制度20150719
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XX公司
公务出差及公务外出管理制度
目的:
为确保员工公务外出或公务外出的审批流程、执行标准、管理要求更加明确具体,特订本管理制度。
适用范围:
本公司员工因公外出、出差或参加外部培训、会议等。
权责:
综合管理部行政组:负责公务出行事项审批及交通、食宿等的预订或安排事宜。
综合管理部人力资源组:负责公务出差或市内公务出行的考勤管理。
综合管理部财务组:差旅费用的预支、审批、核销。
各科室/部门主任经理:负责所属人员出差审批、费用的审核、出差期间的绩效管理。
参考文件:
《费用与专项支出管理规定》
定义:
公务外出:在上班时间内因公外出,且路程较近,当天可往返的情形。
公务出差:路程较远,当天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者。
管理规定:
出差申请:
员工公务出差前必须完整填制《出差申请单》,上班时间公务外出需要填写《外出申请单》,依以下权限核准后执行。
出差人员类别1天内(不需在外住宿)(公务外出)1~3天(连续公务出差需在外住宿)3天以上(连续公务出差需在外住宿)主管及以下人员主任/经理分管院长院长主任/经理及以上分管副院长院长院长出差员工回公司后,应及时向综合管理部人力资源组报到确认考勤,并将出差报告呈所在部门负责人会签,如果是外出培训则要增加人力资源部门会签。
出差人员凭审批的《出差申请单》、出差人部门或人力资源部门会签的出差报告填制《差旅费报销单》,财务部按实际的差旅费用进行核销。
公务出差/外出交通工具:
交通工具类型标准:
职 等 市内公出交通工具:地铁/公交/出租车出差交通工具 飞机动车火车轮船汽车商务经济一等二等软卧硬卧一等二等总经理,CEO以上派车√√√√√√√√√副总经理、总监、总经理助理√√√√√√√√√部门(副)经理/科长、科室主任√√√√√√√其余人员√√√√√√专家接送:
每天早上7:45在广埠屯指定位置发车接专家到本院上班,每天下午16:30从本院地面停车场发车,送专家返回广埠屯指定位置。
行车路线:珞喻路—长江一桥—武胜路—XX。专家接送车涉及尾号限行时绕行香港路隧道或鹦鹉洲长江大桥。
市内公务外出:
医院鼓励员工绿色出行,市内公出尽量搭乘地铁、公共汽车等高效绿色公共交通工具,市内公出凭车票报销交通费用。
特殊情况市内需要搭乘出租车的,应提前报告部门主管及分管领导的同意,并凭当天出租车票报销。
员工市内公出需要医院派车时,本人填写《用车申请单》,经部门主管和分管领导签字,由行政部安排医院车辆和司机。
员工使用个人车辆各项费用不在报销范围以内。
公务出差:
根据出差人所属职等选择相应的公共交通工具,同行出差为多人且交通工具类型不统一时,可以选择同一交通工具类型出行,坐席类型酌情决定是否区分,需提前在《员工出差申请单》上面注明。
出差时如因特别需要医院派车或者在出差所在地租车的,需提前经综合管理部行政组审核,行政院长审批同意后方可安排使用。
禁止乘坐非法营运的摩托车、汽车等交通工具,若由此所产生之不良后果由其本人负责。
差旅食宿标准:
差旅食宿标准:
职等住宿费(元/夜)餐补
(元/天)港澳台一线城市二线城市三线城市1-4等700400300250705-7等9005004003008-10等1100700500400备注:
一线城市是指:北京?上海?广州?深圳
二线城市是指:天津 南京 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨、长春 厦门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 苏州 无锡
三线城市是指:除一线、二线城市之外的地区。
两人以上同性别的人员一起出差时,每两人按其中一人职等较高者标准报销住宿费,另一人不得再另行报销。
专家委员会委员住宿标准可在其对应职等标准基础上上浮100元/夜,交通工具可以选择动车一等座和软卧。专家委员会主席的交通食宿费费不受标准限制,实报实销。
出差期间发生公务接待时,接待费用应事先向分管副院长申请,报销时应特别标注说明。
差旅费借款:
原则上鼓励员工使用信用卡垫付,事后凭票报销。
差旅费如需借款参照《费用及专项支出管理制度》,出差人员凭核准的《员工出差申请单》和《借支单》向财务部暂支差旅费,返回5个工作日内结清暂支款。
借款(原则上打入借款人工资卡)一次性借款现金金额 1,000 元(含1,000 元)以上的,应提前一天通知财务部现金出纳。
员工借款金额应合理预估。借款时应填写《借支单》,《借支单》经审批后由财务留存原件。原则上借款应以选择合理交通工
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