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廉政风险点一览表(洗选车间)
神火煤业公司新龙矿业有限责任公司选煤厂(单位或部门)廉政风险点一览表
盖章单位 洗选车间 负责人 岳旭峰 廉
政
风
险 序号 廉政风险点 风险
等级 风险
类型 风险描述 1 工资发放环节 中 权力运行机制 代资行为
员工考核与奖罚失实或不按制度执行,随意提高或降低标准
弄虚作假与舞弊行为 2 员工考核与评先环节 高 权力运行机制 考核与评先不依据事实,徇私,只凭个人喜好
不按制度考核,随意加大或降低标准 3 资材使用环节 高 权力运行机制 虚报计划,造成浪费
假公济私,公物私用
资材使用缺乏监管,不爱护财产,造成损失与浪费 4 废旧物资处理环节 中 权力运行机制、外部环境 出售与验收环节收受贿赂
贪污或挪用货款
“以好充次”处理有用资产,造成资产损失 5 福利发放环节 低 权力运行机制 克扣贪污福利奖金与物品
管理不力造成发放失误或物品遗失 6 管理制度环节 低 制度机制 管理制度缺失或不健全
不按制度办事
权力自由裁量空间较大,缺乏有效制约监督 7 车间内部人事调动与升迁 中 权力运行机制 员工调动与升迁不按照事实,只凭借个人喜好或徇私
打击报复异己人员 8 原因
分析 组织
审定
(盖章)
年 月 日 说明:1、此表为单位廉政风险点一览表;
2、风险类型为:思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类;
3、风险等级为高、中、低三个等级
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