物资采购效能监察工作实施方案.doc

物资采购效能监察工作实施方案 为进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，根据******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》（光电监字[2012]236号精神，决定对供应保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案如下： 一、专项效能监察的目的 针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购管理的高效有序进行。 二、专项效能监察的范围 2010年6月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。 三、成立专项效能监察工作小组 公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任，其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。 组长：　　组员： 四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容： 1.是否建立了物资采购管理制度； 2.物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范； 3.物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范； 4.按公司规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否规范； 5.物资采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相关程序进行采购； 6.是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全； 7.库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象； 8.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并按照规定程序进行处理等。 五、物资采购专项效能监察的方法 严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购管理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，抽查物资采购合同和财务凭证，与采购部门、财务部门、质量检验部门和生产单位的有关人员谈话了解情况，实地检查库存物资情况等方式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价。 六、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排 6月开始，9月底结束，分为自查、检查（抽查）、整改总结三个阶段。 （一）自查阶段（6月25日-7月31日）。供应保障部门要依据检查内容，重点对2010年6月以物资采购管理情况进行自查，发现问题，总结经验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高。并于7月31日之前将自查报告报送审计监察部。 （二）检查（抽查）阶段（8月1日-8月30日）。检查小组 效能监察中发现违法违纪行为或者案件线索的，应当移交案件检查部门立案查处。造成直接经济损失的，应按规定提出经济赔偿的建议。构成犯罪的，移交司法机关处理。 六、相关要求 1、效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供应保障部门物资采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出整改意见和建议，形成书面报告报送公司领导，及光电股份监察审计部。 2、效能监察工作总结结束后，工作小组应适时对整改建议的落实情况、以及《效能监察建议书》的落实情况进行跟踪检查，督促相关单位和人员，认真落实监察建议。 3、供应保障部门应对本次的专项效能监察工作予以重视，积极配合，认真查找在物资采购的各个环节是否存在问题，并针对所查找出的问题及时认真地进行整改，制定完善相关制度，杜塞管理漏洞。 4、供应保障部门人员要建立内部监督制约机制，主动接受职能部门、需求部门、和供应商的监督，发现问题立即纠正。物资采购过程中存在违规违纪操作问题的人员,要主动向说明问题, 5、公司员工检举物资采购工作中发生的各类违规违纪问题，做好举报人的保工作对物资采购工作违规违纪行为，一经查实坚决严肃处理。 审计监察部 二０一二年六月十九日 - 4 -